一、部门(单位)主要职责

根据鄂州市机构编制委员会《关于设立鄂州市医疗紧急救援中心的批复》（鄂州编字[2005]69号）精神，设立鄂州市急救中心（原名鄂州市医疗紧急救援中心），为市卫生局管理的全额预算事业单位。其主要职责是：指挥调度全市的院前急救工作；为市政府处理突发公共卫生事件提供办公场所；负责救护车和急救人员统一集中冲洗消毒；储备急救车辆、急救人员和设备；引进和推广急救新技术、新项目，开展院前急救科研工作；宣传医疗急救知识，提高群众自救和互救能力。市院前急救医疗质量控制中心挂靠在我中心运行。      

二、机构设置情况

鄂州市急救中心为公益一类事业单位，共设5个科室：（一）党政办公室、（二）质控调度科、（三）培训科、（四）信息宣传科、（五）人事财务科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入263.42万元，比上年增加86.34万元，增加48.76%。其中，财政拨款收入263.42万元（一般公共预算263.42万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：主要因为2026年项目资金拨款较上年增长。

2.预算支出情况：2026年本年支出263.42万元，比上年增加86.34万元，增加48.76%。其中：基本支出138.24万元，占总支出的52.48%；项目支出125.19万元，占总支出的47.52%。本年支出构成为：卫生健康支出232.43万元，占本年支出88.24%；社会保障和就业支出20.83万元，占本年支出7.9%；住房保障支出10.17万元，占本年支出3.86%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出比上年增加21.15万元，主要原因：一是2026年新进人员2人，调出1人，导致人员经费增长；二是公用经费标准提高。

（2）2026年项目支出比上年增加65.19万元，主要原因：本单位机构运行经费项目较上年增加。

四、单位运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为15.59万元，比上年增加4.32万元，增加38.33%，增加原因主要是：2026年公用经费标准提高；其中：办公费2万元，印刷费1.5万元，差旅费0.5万元，租赁费1万元，培训费1万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.69万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他商品和服务支出7.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额3.8万元，比上年增加3.5万元，增加1166.67%。分别如下：

1.公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增加0%。

2.公务用车购置及运行费3.5万元，比上年增加3.5万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加3.5万元，增加100%。公务用车运行维护费增加主要原因是2026年度新增公务用车运行维护费预算。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用开支。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年我单位编制政府采购预算13.88万元，比上年增加12.88万元，增加1288%，主要原因：本年新增物业管理费13.38万元。其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是采购复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算13.38万元，主要是物业管理费。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市急救中心无偿使用鄂州市中心医院房屋，通用设备421台，公务用车15辆，家具用具336个，信息数据14套。2026年鄂州市急救中心现有国有资产总值为688.17万元，无计划处置，无计划新增配置。

八、重点项目预算绩效情况

“机构运行费（市急救中心）项目”主要内容是保障突发公共卫生事件紧急救援及日常急救工作的调度和指挥工作正常运转。2026年预算安排120.19万元，其中：120.19万元资金来源为一般公共预算拨款。2026年度项目绩效总目标是：此项目以保障指挥调度全市的院前急救工作；为市政府处理突发公共卫生事件提供办公场所；负责救护车和急救人员统一集中冲洗消毒；储备急救车辆、急救人员和设备；引进和推广急救新技术、新项目，开展院前急救科研工作；宣传医疗急救知识，提高市民群众自救和互救能力。进行急救人员系统性演练，提高急救人员急救技能水平。

各项目预算绩效目标批复情况见附件1。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表，此表无数据。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.鄂州市急救中心-2026年项目绩效目标批复

2.鄂州市急救中心-2026年部门预算公开表