一、部门(单位)主要职责

（一）部门主要职能：组织协调卫生界学术团体的工作，开展学术交流、卫生咨询、科普宣传和成果推广，继续医学教育，卫生行业评价及医疗事故的技术鉴定、医师定期考核等。

（二）部门预算单位构成：全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：编制人数6名，其中：在职在编人员共4名，拟新进人员1名。

二、机构设置情况

鄂州市卫生界学会办公室有1个独立的预算编制单位，其中：

公益一类事业单位1个，为：鄂州市卫生界学会办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入132.39万元，比上年减少10.77万元，减少7.52%。其中，财政拨款收入132.39万元（一般公共预算132.39万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：因调离一人故人员经费减少。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出132.39万元，比上年减少10.77万元，减少7.52%。其中：基本支出85.39万元，占总支出的64.50%；项目支出47.00万元，占总支出的35.50%。本年支出构成为：社会保障和就业支出7.39万元，占本年支出5.58%；卫生健康支出118.13万元，占本年支出89.22%，住房保障支出6.88万元，占本年支出5.20%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少25.77万元，主要原因：因调离一人故人员经费减少。

（2）2025年项目支出比上年增加15万元，主要原因：运行项目资金减少5万元，基本公卫项目补助资金及结转20万元。

故2025年预算总收入比上年减少10.77万元。

四、鄂州市卫生界学会办公室运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为8.50万元（表6公用经费），比上年减少2.2万元，减少20.56%，减少原因主要是：因调离一人，一般公用经费减少。其中：办公费0.63万元，电费0.60万元，差旅费0.50万元，工会经费1.15万元，福利费4.43万元，其他商品和服务支出1.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无变动。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是无变动。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无变动。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市卫生界学会办公室编制政府采购预算2万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因：采购办公设备。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是采购复印机、空调柜机；工程类政府采购预算0万元，主要是无变动；服务类政府采购预算0万元，主要是无变动。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市卫生界学会办公室占有房屋面积64.9平方米，通用设备17台，专用设备1台，公务用车1辆。2025年鄂州市卫生界学会办公室现有国有资产总值为4.5万元，计划处置资产0台/件，账面价值31.95万元，计划新增配置资产2台/件，资产配置预算2万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“鄂州市继续医学教育项目培训项目”主要内容是开展继续医学教育项目培训。2025年预算安排10.00万元，其中：10.00万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成2025年国家级、省级、市级继续医学教育项目的申报、评审、执行、督查等工作，对基础薄弱机构予以继续医学教育资金支持，对全年继续医学教育管理工作人员进行培训及管理，开展其他继教下乡培训工作。

成本指标：市内培训综合定额标准≤220元/人/天。

产出指标：培训人员合格率≥90%。

满意度指标：培训人员满意度≥90%。

效益指标：促进我国医疗人才培养和队伍建设有效提升。

2.“市卫生界学会办公室运行经费项目”主要内容是开展多种形式健康教育培训宣传活动、完成医师定期考核等。2025年预算安排10.00万元，其中：10.00万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：开展多种形式健康教育培训宣传活动、完成医师定期考核等。

成本指标：严格按照财政相关规定支出。

产出指标：有效提高管理目标。

满意度指标：职能运行满意度有效提升。

效益指标：全面提升服务质量。

3.“医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定项目”主要内容是组织有关临床医学专家或和法医学专家组成的专家组开展医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定。2025年预算安排2.00万元，其中：2.00万元资金来源为一般公共预算非税资金。

2025年度项目绩效总目标是：100%完成2025年受委托医疗事故鉴定案例、预防接种异常反应鉴定案例。

成本指标：严格按照财政相关规定支出。

产出指标：鉴定个数≥8个。

满意度指标：医患满意度≥80%。

效益指标：有效解决医疗纠纷。

4.“基本公卫中央补助资金”主要内容是紧密围绕群众健康需求和卫生防病工作重点，开展多种形式健康教育培训宣传活动、补助所需支出等保障学会办职能正常运行。2025年预算安排25.00万元，其中：10.00万元资金来源为一般公共预算上级转移支付结转,15.00万元资金来源为上级转移支付。

2025年度项目绩效总目标是：紧密围绕群众健康需求和卫生防病工作重点，开展多种形式健康教育培训宣传活动、补助所需支出等保障学会办职能正常运行。

成本指标：市内培训综合定额标准≤220元/人/天。

产出指标：及时完成率≥90%。

满意度指标：健康教育宣传满意度≥90%。

效益指标：大力开展健康科普宣传。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。