一、单位主要职责

负责为人民群众提供医疗救治、疾病预防、康复、护理、健康检查、健康教育等医疗服务和公共卫生服务；负责承担重大活动医疗保障任务及重大突发公共卫生事件的医疗救治等工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

鄂州市中医医院为独立的本级预算编制单位、公益二类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入54,115.76万元，比上年增加656.27万元，增加1.23%。其中，财政拨款收入54,115.76万元（一般公共预算3237.38万元、政府性基金预算48796.65万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：政府性基金收入康养中心项目地方政府专债资金增加。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出54115.76万元，比上年增加656.27万元，增加1.23%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出54115.76万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出5319.11万元，占本年支出9.83%；其他支出48,796.65万元，占本年支出90.17%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出比上年增加0万元，主要原因：无。

（2）2026年项目支出比上年增加656.27万元，主要原因：康养中心项目基本建设支出增加。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：无

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是：无。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市中医医院编制政府采购预算18701.115万元，比上年增加17245.315万元，增加1184.59%，主要原因：在建工程投资增加。其中：货物类政府采购预算1175.745万元，主要是医疗设备采购；工程类政府采购预算16960.03万元，主要是病房改造项目；服务类政府采购预算565.34万元，主要是保安、保洁等费用。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市中医医院占有房屋面积40588.27平方米，设备8010台，公务用车7辆。2026年初鄂州市中医医院现有固定资产总值为383,415,199.23万元，计划处置0台，计划新增配置282台。资产配置预算 1,643.43万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目”主要内容是鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目是“十四五”健康鄂州建设重点工程项目，是鄂州市中医康养中心的子项目。项目总投资37,830.02万元,其中来源于地方政府专项债券资金28,000万元。2026年预算安排12,554.72万元，其中：12,554.72万元资金来源为政府专项债。

2026年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目竣工结算。

成本指标：房屋建设支出≥10554.72万元。

          二类费用支出≥200万。

数量指标：完成竣工验收房屋1栋。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力大幅提升。

2.“鄂州市中医医院特色重点医院建设项目”主要内容是2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。4月19日，市政府召开市中医医院中医特色重点医院建设项目协调会，并印发专题会议纪要。市中医医院中医特色重点医院项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603㎡（地上28330㎡,地下18273㎡），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，申请发行政府债券1.6亿元，2021年12月已下达专项债券1.0亿元，2022年下达专项债券0.6亿元。2026年预算安排5,777.57万元，其中2894.19万元资金来源为政府专项债，2883.38万元资金来源为上级转移支付。

2026年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院特色重点医院项目竣工结算。

成本指标：工程进度款支出≥5577.57万元。

二类费用支出≥200万。

数量指标：完成竣工验收房屋1栋。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力大幅提升。

3.“鄂州市中医医院康养中心项目”主要内容是根据《关于鄂州市中医医院康养中心项目初步设计的批复》（鄂州临空审批〔2023〕16号），项目总建筑面积为66,714.54平方米，主要建设内容包括科技楼（含行政科研、实训中心等）、康养楼（含体检、医技、住院部410张康养床位等）、药膳楼、学术报告厅、制剂楼、地下室、污水处理站、垃圾站、液氧站等，同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。本项目预计于2024年9月开工建设，预计将于2026年12月竣工验收。总投资5.7亿元，已取得地方政府专项债券3.5亿元。2026年预算安排33347.74万元，其中：33347.74万元资金来源为政府专项债。

2026年度项目绩效总目标是：基本完成鄂州市中医医院康养中心土建工程。

成本指标：工程进度款支出≥31347.74万元。

          二类费用支出≥2000万。

数量指标：新建房屋4栋。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力得到提升

4.“公立医院高质量发展补助经费项目”主要内容通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。2026年预算安排1911.73万元，其中：1911.73万元资金来源为市级财政资金。

2026年度项目绩效总目标是：按规范化流程采购医疗设备多台，完成医务人员培训并投入使用，确保新院区各科室的业务能正常开展。严格按照：智慧医院能力提升工程计划执行，完成当年的项目进度。同时保障人员类支出能及时足额发放。（离退休人员统筹待遇、院长书记年薪、离休人员（周文印）离休费及医疗费、驻村工作队下乡补助）。

成本指标：设备采购成本≥1022.875万元。

智慧医院能力提升工程技术服务支出≥584万元。

离退休人员的统筹待遇≥203万元。

离休人员周文印相关费用≥29万元。

公立医院的院长（书记）年薪≥70万元。

驻村工作队补助≥2万元。

数量指标：采购医疗设备≥40台套。

公立医院院长（书记）年薪发放人数2人。

产出指标：设备质量合格率=100%。

公立医院的院长（书记）年薪发放及时率=100%。

离退休人员统筹待遇发放及时率=100%。

离休人员周文印相关费用支付及时率=100%。

驻村工作队补助发放及时率=100%。

满意度指标：人民群众对中医院就医硬件条件认可度不断得到提高。

效益指标：医疗服务能力不断得到提高。

5.“省中医药事业传承与发展转移支付项目”主要内容是根据国务院办公厅发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》（国办发[2023]3号）精神，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。2026年预算安排170万元，其中：170万元资金来源为市级财政资金。

2026年度项目绩效总目标是：改善中医药发展条件，加快高效中医药服务体系建设。提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,提升综合服务能力，促进专科特色发展，优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。推动鄂州市中医药振兴发展。

成本指标：优势专科建设支出≥152万元。

特色人才培养支出≥3万元。

中医药科研经费支出≥5万元。

中医药文化弘扬支出≥10万元。

产出指标：设备质量合格率=100%。

设备采购及时率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：医疗服务能力大幅提高。

6.“2025年度中医药事业传承与发展项目”主要内容是根据国务院办公厅发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》（国办发[2023]3号）精神，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。2026年预算安排199万元，其中：199万元资金来源为市级财政资金。

2026年度项目绩效总目标是：改善中医药发展条件，加快高效中医药服务体系建设。提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,提升综合服务能力，促进专科特色发展，优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。推动鄂州市中医药振兴发展。

成本指标：康复科建设支出≥150万元。

特色人才培养支出≥3万元。

中医药科研经费支出≥5万元。

中医药文化弘扬支出≥13万元。

时珍人才培养支出≥18万元。

产出指标：培养出优秀人才=2人。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：医疗服务能力不断得到提高。

7.“2025年医办养机构服务能力提升项目项目”主要内容是医办养机构服务能力提升项目概况本项目旨在提升医办养机构的综合服务能力。通过整合医疗与养老资源，打造更优质、高效的医养结合模式。涵盖完善医疗设施设备，提升医护人员专业技能，优化养老服务流程等方面。目标是为老年人提供更精准、贴心的医养服务，增强机构在疾病预防、治疗、康复及生活照料等多维度的服务水平，满足日益增长的医养需求，推动医办养机构高质量发展，改善老年人生活质量与健康状况。2026年预算安排55万元，其中：55万元资金来源为市级财政资金。

2026年度项目绩效总目标是：打造高水平医办养机构，实现医疗与养老深度融合，为老年人提供全方位、高质量的医养服务。

成本指标：控制适老化环境改造支出≦30万元。

产出指标：提升医养服务覆盖人数≥50人。

满意度指标：服务对象对医办养机构满意度超≥95%。

效益指标：增强医养机构社会影响不断得到提高。

8.“公立医院改革中央补助（医养结合项目）”主要内容是智慧养老系统项目旨在打造全方位智能养老服务。借助物联网、大数据等技术，连接老人、设备与服务。通过智能终端实时监测老人健康、生活状况，异常自动报警。云平台整合数据，为机构与家属提供动态信息。移动应用方便老人及家属便捷操作，如呼叫服务、查看报告等。实现高效精准的养老服务调度，提升生活品质，让养老更安心、舒心、智能化，开启智慧养老新篇章。2026年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为市级财政资金。

2026年度项目绩效总目标是：提升医养结合服务效率与质量，实现智能化管理，为老年人提供更便捷、高效、优质的养老生活。

成本指标：智慧养老系统年度成本≥100万元。

产出指标：老人健康监测指标数≥50人。

满意度指标：服务对象对医办养机构满意度超≥95% 。

效益指标：服务老人满意度达≥95%。

各项目预算绩效目标批复情况见附件

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

具体安排情况如下:无

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

鄂州市中医医院  

2026年2月25日