一、部门(单位)主要职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。推动医疗集团建设工作，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。落实国家政策，做好国有资产、药品、耗材管理工作。承担院校教育、毕业后教育和继续医学教育等教育教学工作,促进医学人才培养能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学成果转化。落实重大灾情、疫情等公共突发事件的应急医疗救援措施和重大活动医疗保障工作。参与对口援建，助推健康乡村振兴和志愿者服务工作。做好基本医疗保险定点医疗机构的各项工作。承担市政府及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

截至2025年末，科室总数82个。

其中：临床医技科室51个，包括心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾病内科（风湿免疫科）、血液内科、老年医学科、普外I科（肝胆胰外科）、普外II科（胃、结直肠肛门外科、小儿外科）、普外III科（甲状腺乳腺外科）、外科综合病区、骨I科（关节外科、创伤骨科、手外科、足踝外科）、骨II科（创伤、运动医学科）、骨III科（脊柱外科）、骨Ⅳ科、胸心血管外科、神经外科、泌尿外科、烧伤与创面修复科、整形美容科、妇科、产科、普儿科、儿童保健科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科、中医科、康复医学科、感染性疾病科、肿瘤科、全科医学科、重症医学科、麻醉与围术期医学科、疼痛科、急诊医学科、消毒供应中心、医学检验科、输血科、医学影像科、核医学科、功能科、超声医学科、病理科、药学部、GCP室、临床营养科、健康管理医学科（体检中心）。

行政科室31个，包括：党委办公室、医院办公室（应急办公室）、纪委办公室（监察室）、组织人事科、宣传科、质量控制办公室、医务部、门诊部办公室、护理部、运营管理办公室、医保物价科、病案科、科教科（住培中心）、财务科、信息中心、医疗装备部、医院感染管理科、公共卫生科、审计科、招标管理办公室、总务科、保卫科、医患关系协调办公室、医务社工部（团委）、对外联络部、健康管理科（保健服务部）、妇女儿童保健部、慢特病管理中心、法医司法鉴定所、工会、离退休管理科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入52817.52万元，比上年减少7309.36万元，减少12.16%。其中，财政拨款收入52817.52万元（一般公共预算6103.01万元、政府性基金预算46714.51万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：上年结余结转中政府性基金预算减少。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出52817.52万元，比上年减少7309.36万元，减少12.16%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出52817.52万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出12132.01万元，占本年支出22.97%；其他支出40685.51万元，占本年支出77.03%。

支出减少的主要原因：

（1）2026年基本支出与上年对比，无增减变动情况。

（2）2026年项目支出比上年减少7309.36万元，主要原因：上年结余结转中政府性基金预算减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无其他预算收支情况说明。

四、单位运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为0万元（表6）。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），无增减变动情况。分别如下：

1.公务接待费0万元，无增减变动情况。

2.公务用车购置及运行费0万元，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，无增减变动情况。

3.因公出国（境）费0万元，无增减变动情况。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市中心医院编制政府采购预算0万元，无增减变动情况。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年1月1日，鄂州市中心医院占有房屋面积106126.3平方米，通用设备6216台，专用设备15785台，公务用车3辆。2026年鄂州市中心医院现有国有资产总值为186563.82万元，计划处置自动化药房设备等资产一批，账面价值405万元，计划新增配置低温等离子消毒灭菌器、眼光学相干断层扫描仪等资产23台，资产配置财政预算6029万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“公立医院高质量发展补助经费项目”主要内容是坚持公立医院的公益性质，把维护人民健康权益放在第一位，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，推进体制机制创新，调动医务人员积极性，提高公立医院运行效率，努力让群众看好病。在改革公立医院补偿机制下，加大政府投入。政府负责公立医院基本建设和大型设备购置、重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等。2026年预算安排4058.34万元，其中：4058.34万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：在财政投入保障机制下，提高公立医院（鄂州市中心医院）运行效率，努力让群众看好病。

2.“卫生人才培养补助项目”主要内容是住院医师规范化培训学员、助理全科医师培训学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出；继续教育培训对象培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。2026年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：更新落后教学设备，丰富教学培训资源、提升师资队伍力量，建设规范化的住院医师培训基地，为医院持续输出人才。

3.“卫生健康人才培养补助项目”主要内容是住院医师规范化培训学员、助理全科医师培训学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出；继续教育培训对象培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。中央财政住培项目补助经费2/3用于住院医师培训补助，1/3用于师资带教和基地建设等使用。省级财政补助项目经费主要用于住院医师的生活补助，不含本单位住院医师。2026年预算安排1384.1万元，其中：823.1万元资金来源为一般公共预算财政拨款，561万元资金来源为上年度财政拨款结转。2026年度项目绩效总目标是：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、妇产科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

4.“公立医院改革中央补助资金项目”主要内容是坚持改革联动、突出重点和探索创新的基本原则，以国家医疗卫生服务中心发展规划为引领，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，进一步落实政府办医责任，进一步发挥市场机制作用，进一步加强医疗、医保、医药联动，加快推进我市公立医院综合改革，力求在管理体制、补偿机制、价格机制、人事薪酬、医保支付等体制机制改革上取得突破。2026年预算安排400万元，其中：200万元资金来源为一般公共预算财政拨款，200万元资金来源为上年度财政拨款结转。2026年度项目绩效总目标是：提升医疗服务能力，通过支持专科建设、设备购置、人才培养等，提升医院核心服务能力，缓解群众看病就医难题，提高资金使用效益，控制医疗费用与成本。

5.“基本公共卫生服务补助项目”主要内容是用于地方病防治、健康素养促进以及计划免疫等方面，提高公立医院卫生服务水平，提高居民的健康水平。2026年预算安排110.57万元，其中：110.57万元资金来源为上年度财政拨款结转。2026年度项目绩效总目标是：在财政投入保障机制下，提高公立医院卫生服务水平，提升医疗服务质量。

6.“公共卫生临床中心基建项目”主要内容是鄂州市公共卫生临床中心项目位于湖北省鄂州市临空经济区，总建筑面积23.73万平方米。项目建成后将极大增强鄂州医疗卫生供给能力，为市民提供全生命周期医疗服务，并将作为区域医疗卫生事业龙头带动临空经济区产城融合发展。2026年预算安排9520.97万元，其中：9520.97万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力，改善居民就医条件，提高医院的服务能力和服务质量，创造一个良好的就医、治疗、康复环境。

7.“鄂州市公共卫生能力提升项目”主要内容是为鄂州市公共卫生临床中心(一期)各科室配置诊断类设备、检查类设备、检验类设备、治疗类设备、抢救及生命支持类设备、基础及消毒类设备、麻醉手术类设备等医学装备。打造全方位的、行业领先的智慧医院，建立先进的HIS&EMR一体化系统，实现医院管理信息系统、电子病历系统一体化与医学影像管理系统(PACS)、实验室管理系统(LIS)、医院运营管理系统(HRP)、移动护理系统、急诊临床信息系统等系统平台，实现各系统之间的集成与融合，信息共享与智能化应用。2026年预算安排31164.54万元，其中：31164.54万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力，加快医院新院区整体建设，加快智慧医院建设和信息化建设。

8.“大规模设备更新专项资金项目”主要内容是为提高鄂州市中心医院医疗卫生服务能力，打造全方位的、行业领先的智慧医院，建设内容和规模为：更新医用直线加速器系统、PET-CT、彩色超声多普勒诊断仪等使用年限长、零部件老化严重、故障多的医疗设备。2026年预算安排6029万元，其中：6029万元资金来源为超长期特别国债资金。2026年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力，加快医院新院区整体建设，努力让群众看好病。

各项目预算绩效目标批复情况见附件1

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

一般公共预算基本支出表（表6）为空表，本单位无运行预算经费；一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2.其他情况说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、附件

1.2026年项目绩效目标批复

2.2026年部门预算公开表