一、部门(单位)主要职责

 鄂州市中心血站是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是：在规定范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，向临床提供安全、有效、合格的血液制品。

二、机构设置情况

   鄂州市中心血站部门预算组成单位预算1个，为公益一类事业单位，内设机构七个科室，分别是：献血服务科、临床服务科、质管科、办公室、财务科、监察（考核）科、工会办。鄂州市中心血站部门编制人数39人，其中：事业管理3人，事业专技33人，事业工勤3人。2026年部门预算在职人员49人，其中：离退休10人。为了完成年采血量10000人次，采血量280万毫升，保证无偿献血率100%，无偿献血宣传市民知晓率90%以上，全面保障我市临床用血安全，杜绝经输血传播疾病，成分输血率达99.9%。

三、预算收支及增减变化情况

 1.预算收入情况：2026年本年收入824.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.86万元（非税收入298.07万元）比上年减少923.81万元，减少51%。其中，财政拨款收入824.86万元（一般公共预算824.86万元，政府性基金基金预算0万元，国有资产经营预算0万元），原因：因我站搬迁至新站，所有搬迁设备差不多购买完成,项目经费用减少了。

2.预算支出情况：2026年本年支出824.86万元，比上年减少923.81万元，减少51%。其中：基本支出526.79万元，占总支出的64%；项目支出298.07万元，占总支出的36%。本年支出构成为，按照支出功能分类科目：卫生健康支出702.03万元，占本年支85%；社会保障和就业支出84.24万元，占本年支出10%；住房保障支出38.59万元，占本年支出0.4%。

3.支出增加的主要原因：（1）2026年基本支出比上年度增加34.77万元，主要原因：一是人员工资逐年增加；二是人员比去年增加。（2）2026年项目支出比上年减少251.93万元，主要原因：一是因我站去年基本完成了能力建设项目的各项设备采购工作，今年项目经费就因此减少了。二是采血量减少也是原因其一。

四、运行经费安排情况

 2026年运行经费预算总额为57.35万元，增加9.69万元，增加10%，增加原因：因为人员公用经费标准今年有所增加。其中：办公费1万元, 印刷费1万元, 水电费8万元, 邮电费1.5万元, 物业管理费万元，差旅费8万元, 维修（护）费1.5万元,租赁费1万元，公务接待费0.3万元， 劳务费1万元，委托业务费2万元，工会经费6.43万元, 公车运行及维护1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出23.62万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

   2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.3万元，比上年减少1万元，减少56%。分别如下：

    1.公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，减少40%，主要原因是：因参观学习减少，费用支出减少。

2.公务用车购置及运行费1万元，比上年减少1万元，减少50%。其中：公务用车购置费0万元，比上年持平；公务用车运行维护费1万元，比上年减少1万元，减少50%，主要原因是外出减少，费用支出减少。

3、因公出国费0万元，比上年持平，主要原因：没有因公出国经费支出。

六、政府采购预算安排情况

 根据政府采购法律法规和政策要求，2026年市中心血站部门预算编制采购预算28万元，比上年减少28%，因本年需要政府采购采血相关的仪器设备经费。

六、国有资产占用情况

   2026年市中心血站占有房屋面积1500平方米，专用设备328台，公务用车5辆，2026年市中心血站现有国有资产总值为1980.28万元，计划处置78台固定资产，帐面价值238万元。

七、重点项目预算绩效情况

1.“市中心血站无偿献血能力建设”主要内容是非税收

入。2026年预算安排298.07万元，其中：298.07万元资金来源为非税收入。

    2026年度项目绩效总目标是：

    成本指标：无偿献血招募成本、无偿献血血袋耗材成本

    产出指标：提高我市千人口献血率、项目长期需要成本

    满意度指标：服务对象满意度100%

    效益指标：无偿献血成份输血率99%

  其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本部门无政府性基金预算支出，无该项预算。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

     本部门无对下转移支付预算，无该项预算。

九、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.鄂州市中心血站-2026年项目绩效目标批复

2.鄂州市中心血站-2026年部门预算公开表