一、 单位主要职责

负责疾病预防控制．突发公共卫生事件应急处置等工作；负责疫情及健康相关因素信息管理、监测、预警等等工作；负责卫生检验检测等工作；负责组织开展健康教育及健康促进等工作；负责卫生健康领域执法监督及案件查办等工作；负责爱国卫生运动技术指导等工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）是独立的预算编制单位，为公益一类事业单位，内设19个科室：办公室、人事教育科、财务科、质量管理办公室、免疫规划管理办公室、急性传染病防控所、慢性病防控所、重大疾病防控所、血吸虫病防控所、健康危害因素监测与控制所、公共卫生监测所、健康大数据所、健康教育所、卫生检验检测所、预防接种门诊、医疗卫生监督科、职业卫生与放射卫生监督科、公共卫生与学校卫生监督科、稽查科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入4500.89万元，比上年减少114.80万元，减少2.62%。其中，财政拨款收入4500.89万元（一般公共预算4500.89万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：零基预算改革，非税收入、中小微企业职业健康帮扶行动等部分项目调整。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出4500.89万元，比上年减少114.8万元，减少2.62%。其中：基本支出2922.97万元，占总支出的64.94%；项目支出1577.92万元，占总支出的35.06%。本年支出构成为：社会保障和就业支出623.54万元，占本年支出13.85%；卫生健康支出3680.42万元，占本年支出81.77%；住房保障支出196.93万元，占本年支出4.38%。

支出减少的主要原因：零基预算改革，非税收入、中小微企业职业健康帮扶行动等部分项目调整。

（1）2026年基本支出比上年增加255.73万元，主要原因：一是公用经费标准提高；二是退休人员福利费标准提高。

（2）2026年项目支出比上年减少140.90万元，主要原因：一是零基预算改革，中小微企业职业健康帮扶行动等项目调整；二是因出生人口减少，非税收入减少。

四、单位运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为351.21万元（表6公用经费），比上年增加72.05万元，增加25.81%，增加原因主要是：人员经费调整。其中：办公费36.00万元，印刷费7.00万元，水费2.00万元，电费25.00万元，邮电费20.00万元，差旅费17.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费3.00万元，培训费3.00万元，公务接待费1.66万元，劳务费3.00万元，工会经费32.82万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用14.03万元，其他商品和服务支出167.70万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额10.66万元（表7），与上年持平。分别如下：

1.公务接待费1.66万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费0万元。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）编制政府采购预算54万元，比上年减少44.82万元，减少45.35%，主要原因：较上年货物类政府采购减少。其中：货物类政府采购预算54万元，主要是复印纸2万元，车辆购置25万元；服务类政府采购预算27万元，主要是物业管理费27万元。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）占有房屋面积15384.11平方米，设备2110台，公务用车 7辆。2026年鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）现有国有资产总值为14769.51万元，计划处置车辆1辆，账面价值38.90万元（已使用18年），计划新增配置车辆1辆、设备18台，资产配置预算101.50万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“还本付息（市疾控中心）”主要内容是日本政府贷款购买实验室设备。2026年预算安排19.53万元，其中：19.53万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：按照财政厅下达的计划，每年按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。

2.“机构运行费（市疾控中心）”主要内容是疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理等。疾病预防控制及突发公共卫生事件应急处置是保障社会正常运转的基石，能有效避免因疫情爆发造成的经济停滞和社会恐慌，是控制乃至消灭传染病最经济、最有效的手段，直接保障人民群众的生命健康。通过建立群体免疫屏障，有效阻断疾病传播。坚实的免疫屏障是衡量一个国家或地区公共卫生水平与民生福祉的核心指标。对免疫规划的投入，是实施健康优先发展战略的重要举措，关乎社会稳定、家庭幸福和政府公信力。2026年预算安排204.45万元，其中：204.45万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：以建立人群免疫屏障，阻断传染病传播，促进人民健康为核心目标，统筹实施全市免疫规划工作。通过动态监测疫苗接种率，持续巩固群体免疫屏障，保护易感人群；通过完善疫苗接种流程及储运规范，保障接种安全；通过业务培训与资质考核，提高工作人员技能水平，提高预防接种服务质量，提升群众满意度；通过疾病监测、预警、分析处置，实现传染病的“早发现、早报告、早处置”，预防疾病传播。项目实施后，将有效提升传染病防控水平，促进人民健康，提升群众幸福感。

3.“机关单位办公楼物业管理费（市疾控中心）”主要内容是单位办公楼物业管理费。2026年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：疾控办公环境整洁卫生、创文创卫达标；助力平安疾控建设，及时消除安全隐患，保障办公秩序与生产安全，治安消防检查达标，服务对象满意度进一步提高。

4.“机关单位法律事项（市疾控中心）”主要内容是推进依法行政、处理涉法事务、参与诉讼仲裁等，需建立法律顾问制度。根据上级有关规定要求全市行政事业单位都应聘请法律顾问。2026年预算安排2.6万元，其中：2.6万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：为中心决策提供法律及政策依据和法律建议，协助拟订有关法律事务文书，审查、修改经营合同，协助开展法制教育、普法培训，对咨询、审核项目及时提供反馈意见，维护中心利益。

5.“基本公共卫生服务补助”主要内容是向城乡居民提供基本公共卫生服务。2026年预算安排8.69万元，其中：8.69万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。2026年度项目绩效总目标是：推进健康湖北建设、开展慢性非传染性疾病防控。

6.“卫生健康人才培养”主要内容是卫生健康人才培养，基层医疗卫生能力机构能力建设。2026年预算安排31.17万元，其中：31.17万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。2026年度项目绩效总目标是：提升全市公共卫生专业人员能力。

7.“疾病预防服务经费”主要内容是动态监测花湖国际机场主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。2026年预算安排50.4万元，其中：50.4万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：对鄂州花湖国际机场及周边地区的媒介生物及其携带病原微生物开展监测，同时对花湖机场通航口岸地区媒介传染病的分布、输入性媒介生物情况、季节因素、传播风险等进行追踪、分析，评估入境交通工具及货物伴随的媒介传染病传入风险，为输入性媒介传染病的防控工作提供相关信息和决策依据，指导空港口岸卫生检疫机构和我市卫生健康部门针对不同风险采取不同的应对措施，提高传染病防控能力，最大限度防范或减小输入性媒介传染病及其媒介生物所引起的公共卫生事件的危害。

8.“医疗卫生行业监督”主要内容是做好双随机监督抽查与日常监督工作的衔接，将双随机监督抽查作为日常监督工作的重要内容统筹安排。对抽查中发现存在违法违规行为的单位或个人，依法依规严肃查处。2026年预算安排171.49万元，其中：171.49万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：严格完成国抽、省市联合“双随机”工作任务，加大卫生监督执法力度，违法行为查处率100%。及时完成投诉举报案件查处，确保完结率100%，及时回复率100%。

9.“预防性健康补助”主要内容是根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等要求，从事食品生产经营人员，直接从事化妆品生产的人员，公共场所直接为顾客服务的人员，直接从事饮用水供（管）水的人员，从事消毒产品生产的人员，直接从事水质处理器（材料）生产的人员必须进行上岗前和在岗期间健康检查，取得《湖北省从业人员预防性健康检查合格证明》后方可上岗工作，并每年进行一次健康检查。2026年预算安排266.72万元，其中：266.72万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：通过规范、高效开展从业人员预防性健康体检，确保全市食品、化妆品、公共场所等行业从业人员健康上岗率 100%，公共卫生安全风险有效防控，行业服务秩序稳定，群众健康权益得到有力保障。

10.“重大传染病防控”主要内容是艾滋病、结核病、血吸虫病等重大疾病防控。自2004年开展艾滋病防治工作以来，我市形成了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治格局并持续健全，防治服务网络逐步完善，艾滋病检测力度持续加大，综合干预覆盖面继续扩大，经注射吸毒传播、输血传播和母婴传播得到有效控制，多病同防策略初见成效，全市艾滋病、丙肝疫情持续保持在低流行水平，受艾滋病影响人群生活质量不断提高，社会歧视进一步减轻。围绕结核病防治目标，重点开展无结核社区建设、结核病防治规划实施及结核病防治健康教育宣传三项工作。建设无结核社区，实施结核病防治规划，包括优化完善防治体系，提高防治能力和服务，对结核病防治工作进行监管，对规划实施情况开展监测评价等；开展结核病防治健康教育宣传工作，包括媒体宣传、组织开展宣传活动、志愿者/志愿者团队招募等。围绕血吸虫病防治工作目标，统筹实施全市血吸虫病防治工作。通过开展螺情调查、人群筛查、人畜、钉螺及野生动物感染性监测动态评估全市血吸虫病风险，并及时开展治疗及扩大化疗。2026年预算安排795.87万元，其中：112.17万元资金来源为一般公共预算本年拨款，683.70万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。2026年度项目绩效总目标是：最大限度发现艾滋病感染者和病人及丙肝患者，发现并免费治疗活动性肺结核患者，开展查螺灭螺工作。持续优化多病同防策略，有效控制疾病传播。进一步降低艾滋病、丙肝、肺结核病死率，逐步提高病人生存质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病、丙肝、肺结核疫情持续控制在低流行水平。维持血吸虫病无急感状态。

各项目预算绩效目标批复情况见附件

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本年无政府性基金预算支出，表8政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）部门预算公开表

2.鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）-2026年项目绩效目标批复