一、部门(单位)主要职责

1.贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。 统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康鄂州建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。 组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。 制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市卫生健康委员会有12个独立的预算编制单位，其中：

1.鄂州市卫生健康委员会本级预算单位1个，包括办公室、人事教育科、财务科、规划发展与信息化科、健康鄂州建设办公室、监测应急处置科、疾病预防控制和免疫规划科、医政医管科教科、基层卫生与妇幼健康科、综合监督科、医药卫生体制改革科、中医科、人口监测与家庭发展科、行政审批科、机关党委、离退休干部科等16个科室组成。

2.鄂州市卫生健康委员会无直属参照公务员法管理事业单位。

3.公益一类事业单位6个，为：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、鄂州市急救中心、鄂州市公立医院事务中心、鄂州市中心血站、鄂州市卫生界学会办公室、鄂州市计划生育协会。

4.公益二类事业单位5个，为：鄂州市中心医院、鄂州市中医医院、鄂州市妇幼保健院（计生服务站）、鄂州市三医院、鄂州市精神卫生中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入132311.21万元，比上年减少614.47万元，减少0.46%。其中，财政拨款收入132311.21万元（一般公共预算29433.74万元、政府性基金预算102877.47万元）。

收入减少的主要原因：本年度政府性基金结余结转较上年度少。

2.预算支出情况：2025年本年支出132311.21万元，比上年减少614.47万元，减少0.46%。其中：基本支出4771.37万元，占总支出的3.6%；项目支出127539.84万元，占总支出的96.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出22.82万元，占本年支出0.01%；社会保障和就业支出465.93万元，占本年支出0.35%；卫生健康支出28610.82万元，占本年支出21.62%；住房保障支出334.18万元，占本年支出0.25%；其他支出102877.47万元，占本年支出77.75%。

支出减少的主要原因：项目支出预算较上年度减少。

（1）2025年基本支出比上年减少80.36万元，主要原因：人员类支出减少。

（2）2025年项目支出比上年减少534.11万元，主要原因：一是部分项目支出本年度取消，比如取消药品加成尾款项目；二是部分项目支出本年度减少，比如市中心医院的鄂州市公共卫生能力提升项目。

四、部门运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为526.7万元，比上年增加25.05万元，增加4.99%，增加原因主要是：市疾控中心的维修费增加，包括演播室工程及设备维修和检定。其中：办公费17.13万元、印刷费7万元、水费3万元、电费23.6万元、邮电费12万元、物业管理费32万元、差旅费8.6万元、维修(护）费18万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.04万元、劳务费1.8万元、委托业务费31.5万元、工会经费56.4万元、福利费200.6万元、公车运行维护费5万元、其他交通费用49.44万元、其他商品和服务支出48.4万元、办公设备购置3.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额14.04万元，比上年增加2.27万元，增加19.29%。分别如下：

1.公务接待费3.04万元，比上年减少0.6万元，减少16.48%，主要原因是厉行节约，控制公务接待开支。

2.公务用车购置及运行费11万元，比上年增加2.87万元，增加35.3%。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费11万元，比上年增加2.87万元，增加35.3%。公务用车购置及运行费增加主要原因是市疾控中心新增公务用车，导致公务用车运行维护费较上年度增加。

3.因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市卫生健康委员会编制政府采购预算177.05万元，比上年减少245.84万元，减少58.13%，主要原因：市中心血站的医疗卫生用房建本年度较上年度减少工程类服务采购。其中：货物类政府采购预算61.05万元，主要是电脑、打印机等办公设备采购；服务类政府采购预算116万元，主要是物业管理服务、档案管理服务等。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市卫生健康委员会占有房屋面积229889.16平方米，通用设备36874台，公务用车66辆。2025年鄂州市卫生健康委员会现有国有资产总值为326035.23万元，计划新增配置医疗设备、办公设备等资产49台，资产配置预算96.36万元。

八、重点项目预算绩效情况

鄂州市卫生健康委2025年部门支出项目均实行绩效目标管理，项目预算支出127539.84万元，其中：18028.26万元资金来源为本年一般公共预算拨款，6634.1万元资金来源为上年一般公共预算结转结余，102877.47万元为上年政府性基金结转结余。现对部分重点项目作以下说明，其他项目预算绩效情况详见附件。

1.“公共卫生临床中心基建项目”主要内容是加快湖北省三级医疗卫生服务体系完善。2025年预算安排9769.77万元，其中：9769.77万元资金来源为政府性基金预算。

2025年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力。

产出指标：建设改造工程数量≧1个；

产出指标：验收合格率=100%；

满意度指标：患者满意度≧80%；

效益指标：提升公共卫生服务能力。

2.“鄂州市中医医院特色重点医院项目”主要内容是2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。该项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603㎡（地上28330㎡,地下18273㎡），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，政府债券1.6亿元。2025年预算安排6386.79万元，其中：6386.79万元资金来源为政府性基金预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院特色重点医院项目建设并投入使用。

成本指标：工程支出≥6386.79万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：项目完成率=100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：无空表

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排13086.12万元，增加1271.12万元，增加10.76%。

现对部分重点项目安排情况说明如下:

（1）基本公共卫生服务补助资金项目9618万元，增加486万元，增加5.32%，主要用于高血压、2型糖尿病、0-6岁儿童健康管理的原基本公卫12项服务内容，以及从原重大公共卫生和计划生育划转的职业病防治、地方病防治、计划生育事业费等项目，根据《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）规定，2025年我市按照人均财政补助标准99元*全市常住人口数安排基本公共卫生服务经费预算。

（2）计划生育对区转移支付补助资金项目1600万元，增加365万元，增加29.55%，主要用于发放特殊家庭奖励扶助、特别扶助、一次性抚慰金等特殊人群奖励，根据《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发〔2018〕24号）规定，按照计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助等标准*目标人口数等因素安排预算。

（3）生育支持政策专项资金项目500万元，增加400万元，增加400%，主要用于对鄂州市免费婚检孕检城乡居民全覆盖、住院分娩补助、辅助生殖技术治疗费用、育儿专项补助、托育机构服务补助、保育员免费体检、住房保障经费、养老服务补贴八个补助项目，根据《鄂州市落实生育支持政策十条措施》规定，按照2024年补助标准*人口数进行安排。

（4）医养结合服务补贴项目165万元，主要用于养老机构内设医疗机构建设补贴、医疗机构运营补贴、医疗机构与养老机构签约服务补贴等三个方面，根据《鄂州市医养结合服务补贴实施细则》（鄂州卫发〔2023〕3号）规定，按照按照1000元/人/年的标准给予服务补贴进行安排。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.教育支出（205类）：反映政府维护教育事务支出。

10.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。