一、部门(单位)主要职责

鄂州市公立医院事务中心作为市公立医院管理委员会常设办事机构，以政府出资人代表身份负责公立医院的资产管理、财务监管和高管人员的建议、聘任、考核和监督。同时负责全市医疗卫生系统人事档案日常管理工作。

二、机构设置情况

鄂州市公立医院事务中心为公益一类事业单位，独立编制预算，无下属单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入3226.22万元，比上年增加1220.19万元，增加60.83%。其中，财政拨款收入3226.22万元（一般公共预算3226.22万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：因机构改革，单位人员及项目预算增加。原社区卫生服务管理办公室撤销，2025年其单位人员及项目预算均由公立医院事务中心预算。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出3226.22万元，比上年增加1220.19万元，增加60.83%。其中：基本支出309.10万元，占总支出的9.58%；项目支出2917.12万元，占总支出的90.42%。本年支出构成为：一般公共服务支出2.82万元，占本年支出0.09%；社会保障和就业支出20.66万元，占本年支出0.64%；卫生健康支出3185.85万元，占本年支出98.75%；住房保障支出16.90万元，占本年支出0.52%。

支出增加的主要原因：因机构改革，单位人员及项目预算增加。原社区卫生服务管理办公室撤销，2025年其单位人员及项目预算均由公立医院事务中心预算。

（1）2025年基本支出比上年增加243.07万元，主要原因：因机构改革，原社区卫生服务管理办公室人员并入我单位，在职在编人员增加5名，离退休人员增加28名，导致基本支出增加。

（2）2025年项目支出比上年增加977.12万元，主要原因：因机构改革，原社区卫生服务管理办公室撤销，其单位原有常年性项目预算2025年均由公立医院事务中心预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为24.25万元（表6公用经费），比上年增加17.60万元，增加264.66%，增加原因主要是：因机构改革，原社区卫生服务管理办公室人员并入我单位，在职在编人员增加6名，离退休人员增加28名，导致基本公用经费增加。其中：工会经费2.82万元，福利费6.99万元，其他交通费1.13万元，其他商品和服务支出13.32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元（表7），比上年增加1.5万元，增加100%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费1.5万元，比上年增加1.5万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元，增加100%。公务用车购置及运行费增加主要原因是单位原有一台公务用车因车龄较长，车况较差，2024年进行了资产处置。市机关事务服务中心调剂一台公务用车使用，需运行维护。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无因公出国（境）情况。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年公立医院事务中心编制政府采购预算2.4万元，比上年增加2.4万元，增加100%，主要原因：一是单位人员增加，需配置办公设备；二是原有部分办公设备老化需更新。其中：货物类政府采购预算2.4万元，主要是办公电脑及A4打印纸；工程类政府采购预算0万元，主要是无采购；服务类政府采购预算0万元，无采购。

七、国有资产占用情况

2025年公立医院事务中心无自有房屋，市机关事务服务中心调剂市卫健委办公用房办公，占有房屋面积262.33平方米，通用设备1台，专用设备0台，公务用车1辆。2025年公立医院事务中心现有国有资产总值为0.03万元，计划处置0台/件，计划新增配置办公电脑、办公椅、书柜等资产23台/件，资产配置预算5.79万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“公立医院改革试点工作经费”主要内容是单位依据市财政局拨付的资金，开展公立医院改革的相关工作，各项支出严格按照市财政局拨付资金的用途执行。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源均为财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：2025年12月总结验收2025年公立医院改革重点工作完成情况，对全市公立医院进行考核评价。

成本指标：门诊均次费用增幅≤15%。

产出指标：完成五家公立医院全面预决算工作。

满意度指标：公立医院患者满意度≥90%。

效益指标：落实公立医院综合改革年度重点工作任务。

2.“远程诊疗补助经费”主要内容是我单位严格按市级财政对落实远程诊疗服务运行经费下达的预算，根据公立医院远程诊疗的服务量进行考核的结果，对承担远程诊疗服务的公立医院进行补助。2025年预算安排100万元，其中：100万元资金来源均为财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：为基层患者提供远程诊疗服务10万人次，2025年12月考核结算当年实际补偿资金。

成本指标：医师远程服务基层天数≧90天。

产出指标：远程诊疗在乡镇卫生院全覆盖。

满意度指标：患者满意度≥90%。

效益指标：缓解基层群众看病难看病贵，平均每医师远程诊疗服务≥1500人次。

3.“取消药品加成补助项目”主要内容是市直五家公立医院（市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市第三医院、市优抚医院）取消药品加成政策、药品带量采购政策后亏损、物价补偿及财务收支等情况审计核实工作，继续由聘请的第三方审计事务所完成，审计结果作为对公立医院政策性亏损补偿依据。2025年预算安排1000万元，其中：1000万元资金来源均为财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：完成2024年取消药品加成审计服务；对市直五家公立医院（市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市第三医院、市优抚医院）取消药品加成政策、药品带量采购政策后亏损、物价补偿及财务收支等情况审计核实工作，结算2024年公立医院取消药品加成补助资金预拨2025年补助资金。

成本指标：药品费用增长率≤10%。

产出指标：完成五家公立医院取消药品加成审计。

满意度指标：患者满意度≥90%。

效益指标：住院均次费用增幅≤10%。

4.“医疗服务与保障能力提升-公立医院改革”主要内容是根据单位年度重点工作安排及市卫健委资金使用意见，统筹进行项目资金分配，有序推动项目资金分配及项目落实。2025年预算安排550万元，上年结转12万元，其中：562万元资金来源均为中央财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：推动公立医院运营监管工作。

产出指标：完成四家公立医院运营监管；2025年12月完成公立医院运营监管工作。

成本指标：医院医疗收入增长率≤15%。

满意度指标：患者满意度≥90%。

5.“基本药物补助项目”主要内容是贯彻落实国家基本药物政策，持续推进国家基本药物制度的落实。2025年预算安排150元，其中：150万元资金来源为中央财政补助资金。

2025年度项目绩效总目标是：贯彻落实国家基本药物政策，持续推进国家基本药物制度的落实。

成本指标：有效降低患者的医疗费用。

产出指标：社区卫生机构基本药物制度覆盖100%。

满意度指标：服务群众满意度≥95%。

效益指标：乡村医生补助资金下达率100%。

6.“城市社区卫生服务机构收支差额项目”主要内容基层医疗卫生机构核定的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由县（市、区）政府在年度预算中足额安排，实行先预拨后结算，并建立起稳定的补助渠道和长效补助机制。2025年预算安排252万元，其中：252万元资金来源为本年拨款一般公共预算收入。

2025年度项目绩效总目标是：转变医疗卫生服务模式，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，让群众拥有健康守门人，增强群众对改革的获得感，为实现基层首诊、分级诊疗奠定基础。

成本指标：社区卫生机构正常运转率100%。

产出指标：完成五家社区卫生服务中心补助。

满意度指标：服务居民满意率≥90%。

效益指标：公益性职责履行率100%。

7.“家庭医生签约服务经费项目”主要内容是家庭医生签约服务经费。转变医疗卫生服务模式，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，让群众拥有健康守门人，增强群众对改革的获得感，为实现基层首诊、分级诊疗奠定基础。2025年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为本年拨款一般公共预算收入。

2025年度项目绩效总目标是：家庭医生以人为中心，面向家庭和社区，以维护和促进整体健康为方向，为群众提供长期签约式服务。

成本指标：高血压患者管理人数93人。

产出指标：居民电子健康档案覆盖率100%。

满意度指标：签约服务群众满意度83%。

效益指标：居民电子健康档案按群众需求开放100%。

8.“办公用房改造及家具购置”主要内容是因机构改革要求，原社区卫生服务管理办公室撤销并入市公立医院事务中心。单位原有办公室较小，办公位置不足，经市机关事务服务中心调剂办公用房后，需进行改造及家具购置。2025年预算安排6万元，其中：6万元资金来源均为财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：完成办公用房的维修及改造。

成本指标：办公室维修费6万元。

产出指标：资金使用完成率100%；2025年12月完成办公用房改造。

9.“基本公卫第三批中央补助资金上年结转”主要内容是用于基本公共卫生服务方面支出。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源均为中央财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：合理使用基本公共卫生服务资金，完成资金分配

成本指标：资金支付比例100%。

产出指标：资金支付完成金额15万；2025年12月前完成资金分配及支付。

10.“基本公卫第二批中央补助资金上年结转”主要内容是为保障社区卫生服务中心人员工资和正常运转。2025年预算安排622.12万元，其中：622.12万元资金来源均为省级财政拨款资金。

2025年度项目绩效总目标是：根据文件要求完成基本公共卫生服务（第二批）资金拨付

成本指标：资金支付比例100%。

产出指标：资金支付完成金额622.12万元；2025年12月前完成资金分配及支付。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位无政府性基金预算支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元，0万元，增加0%。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。