一、单位主要职责

负责为人民群众提供医疗救治、疾病预防、康复、护理、健康检查、健康教育等医疗服务和公共卫生服务；负责承担重大活动医疗保障任务及重大突发公共卫生事件的医疗救治等工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

鄂州市中医医院为独立的本级预算编制单位、公益二类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入53459.49万元，比上年增加19059.28万元，增长55.40%。其中，财政拨款收入53459.49万元（一般公共预算5906.08万元、政府性基金预算47553.41万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加的主要原因：政府性基金收入新增康养中心项目地方政府专债资金。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出53459.49万元，比上年增加19059.28万元，增长55.40%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出53459.49万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出5906.08万元，占本年支出11.05%；其他支出47553.41万元，占本年支出88.95%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加0万元，主要原因：无。

（2）2025年项目支出比上年增加19059.28万元，主要原因：新增康养中心项目基本建设支出。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：无

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是：无。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市中医医院编制政府采购预算1455.8万元，比上年减少32852.41万元，增长54%，主要原因：房屋建设支出采购减少。其中：货物类政府采购预算1455.8万元，主要是：专业设备购置支出；工程类政府采购预算0万元，主要是：无；服务类政府采购预算0万元，主要是：无。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市中医医院占有房屋面积40633.27平方米，设备6521台，公务用车7辆。2025年初鄂州市中医医院现有固定资产总值为25439.77万元，计划处置0台，计划新增配置300台。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目”主要内容是鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目是“十四五”健康鄂州建设重点工程项目，是鄂州市中医康养中心的子项目。项目总投资37,830.02万元,其中来源于地方政府专项债券资金28,000万元。2025年预算安排15000万元，其中：15000万元资金来源为政府专项债。

2025年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目并投入使用。

成本指标：房屋建设支出≥15000万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力大幅提升。

2.“鄂州市中医医院特色重点医院建设项目”主要内容是2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。4月19日，市政府召开市中医医院中医特色重点医院建设项目协调会，并印发专题会议纪要。市中医医院中医特色重点医院项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603㎡（地上28330㎡,地下18273㎡），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，申请发行政府债券1.6亿元，2021年12月已下达专项债券1.0亿元，2022年下达专项债券0.6亿元。2025年预算安排6386.79万元，其中2886.79万元资金来源为政府专项债，3500万元资金来源为上级转移支付。

2025年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院特色重点医院项目建设并投入使用。

成本指标：房屋建设支出≥6386.79万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力大幅提升。

3.“鄂州市中医医院康养中心项目”主要内容是根据《关于鄂州市中医医院康养中心项目初步设计的批复》（鄂州临空审批〔2023〕16号），项目总建筑面积为66,714.54平方米，主要建设内容包括科技楼（含行政科研、实训中心等）、康养楼（含体检、医技、住院部410张康养床位等）、药膳楼、学术报告厅、制剂楼、地下室、污水处理站、垃圾站、液氧站等，同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。本项目预计于2024年9月开工建设，预计将于2026年12月竣工验收。总投资5.7亿元，已取得地方政府专项债券3.5亿元。2025年预算安排30000万元，其中：30000万元资金来源为政府专项债。

2025年度项目绩效总目标是：基本完成鄂州市中医医院康养中心土建工程

成本指标：房屋建设支出≤30000万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥95%。

效益指标：中医服务能力得到提升

4.“公立医院补助项目”主要内容通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。2025年预算安排1820.7万元，其中：1820.7万元资金来源为市级财政资金。

2025年度项目绩效总目标是：通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。。

成本指标：设备采购成本≥1455.8万元。

产出指标：设备质量合格率=100%。

满意度指标：人民群众对中医院就医硬件条件认可度不断得到提高。

效益指标：医疗服务能力不断得到提高。

5.“卫生健康人才培养项目”主要内容是通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。2025年预算安排92万元，其中：92万元资金来源为市级财政资金。

2025年度项目绩效总目标是：通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。

成本指标：培养费成本≥92万元。

产出指标：2024级学员结业率=100%。

满意度指标：参培人员对培训效果满意度≥95%。

效益指标：基层卫生人才队伍素质大幅提高。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

具体安排情况如下:无

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。