一、单位主要职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。推动医疗集团建设工作，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。落实国家政策，做好国有资产、药品、耗材管理工作。承担院校教育、毕业后教育和继续医学教育等教育教学工作,促进医学人才培养能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学成果转化。落实重大灾情、疫情等公共突发事件的应急医疗救援措施和重大活动医疗保障工作。参与对口援建，助推健康乡村振兴和志愿者服务工作。做好基本医疗保险定点医疗机构的各项工作。承担市政府及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

截止2024年末，科室总数83个。

其中：临床科室39个，包括心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾病内科（风湿免疫科）、血液内科、老年医学科、普外I科、普外II科、普外III科、普外综合病区、骨I科、骨II科、骨III科、骨科综合病区、胸心血管外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形美容与创面修复科、妇科、产科、儿科、儿童保健科、新生儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、中医科、康复医学科、感染性疾病科、肿瘤科、全科医学科、重症医学科、麻醉与围术期医学科、疼痛科、急诊医学科、消毒供应中心。

医技医辅科室10个，包括：医学检验科、输血科、医学影像科、核医学科、功能科、超声医学科、病理科、药学部、临床营养科、体检中心。

行政科室34个，包括：党委办公室、医院办公室（应急办公室）、组织人事科、宣传科、监察室、运营管理办公室、全面质量控制办公室、医务部、病案科、护理部、信息中心、财务科、审计科、科教科、司法鉴定所办公室、离退休办公室、对外联络部、医保物价科、基建房产科、招标管理办公室、妇女儿童保健部、医院感染管理科、总务科、设备科、医患关系协调办公室（投诉办）、项目办（安全生产管理办公室）、公共卫生科、保卫科、门诊部、工会、妇委会、团委、干部保健科、文明办（爱卫办）。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入60126.88万元，比上年减少9889.64万元，减少14.12%。其中，财政拨款收入60126.88万元（一般公共预算6102.82万元、政府性基金预算54024.06万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：上年结余结转中政府性基金预算减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出60126.88万元，比上年减少9889.64万元，减少14.12%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出60126.88万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出6102.82万元，占本年支出10.15%；其他支出54024.06万元，占本年支出89.85%。支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出与上年对比，无增减变动情况。

（2）2025年项目支出比上年减少9889.64万元，主要原因：上年结余结转中政府性基金预算减少。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为0万元，无增减变动情况。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），无增减变动情况。分别如下：

1.公务接待费0万元，无增减变动情况。

2.公务用车购置及运行费0万元，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，无增减变动情况。

3.因公出国（境）费0万元，无增减变动情况。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市中心医院编制政府采购预算0万元，无增减变动情况。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年1月1日，鄂州市中心医院占有房屋面积121154.45平方米，通用设备6737台，专用设备12907台/件，公务用车3辆。2025年鄂州市中心医院现有国有资产总值为170008.04万元，计划处置彩色多普勒、cv-7000超乳机等资产15台/件，账面价值1476.10万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“公立医院补助经费项目”主要内容是满足基本医疗需求。2025年预算安排3863万元。

2025年度项目绩效总目标是：在财政投入保障机制下，提高鄂州市中心医院运行效率，努力让群众看好病。

成本指标：大型医疗设备采购成本（=845万元）；重点学科建设经费（=1319.3万元）；基本建设、政府指令性任务及离退休人员经费（=1698.7万元）。

产出指标：采购设备台套数（=4台套）；大型设备采购可行性论证比率（=100%）；采购设备验收质量合格率（=100%）；设备运行故障率（=0%）;设备采购计划按期完成率（=100%）。

满意度指标：使用人员满意度（≥90%）。

效益指标：医疗服务能力提升（提升）;促进公立医院改革向纵深进（促进）。

2.“非税收入项目”主要内容是医院内地面及地下停车场委托经营管理费、商铺场地费及生活护理服务管理费。2025年预算安排214万元。

2025年度项目绩效总目标是：提高住院患者在病房重点综合体验，为患者提供高品质服务。满足进出车辆人员的服务要求，车场环境和谐整洁，确保收费标准合理。满足职工与患者购买生活必需品的需求。

成本指标：停车管理费（=60万元）；陪护管理费（=18万元）；临空商铺场地费（136万元）。

产出指标：提供停车位数量（≥400个）；车辆损坏及失窃等事故发生数量（=0起）；停车场违规违规收费发生率（=0%）；自动售卖机故障发生率（=0%）；自动售卖机供货及时性（及时）。

满意度指标：住院患者满意度（≥90%）；停车场服务对象满意度（≥90%）。

效益指标：住院患者服务（提高）。

3.“鄂州市重点及一般保健对象体检经费项目”主要内容是对一般干部和重点保健对象进行全面体检和特殊体检。2025年预算安排50万元。

2025年度项目绩效总目标是：加强对重点保健对象的保健工作，是提高重点保健对象的健康水平，达到对重点保健对象全面体检和特殊体检的要求。

成本指标：鄂州市重点及一般保健对象体检经费（=50万元）。

产出指标：纳入一般保健对象和特殊保健对象人数（=400人）；体检对象覆盖率（=100%）；提高体检工作质量（逐年提高）；工作任务完成及时性（按期完成）。

满意度指标：体检人员满意度（≥90%）。

效益指标：重点对象群体长期稳定性（≥85%）；体检人员覆盖率（=100%）；提升体检服务水平（逐年提升）。

4.“卫生健康人才培养补助项目”主要内容是住院医师规范化培训培训、助理全科医师培训及全科医师转岗培训工作。2025年预算安排1585万元，其中：659万元资金来源为2024年结转。

2025年度项目绩效总目标是：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、妇产科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

成本指标：卫生健康人才培养补助（=926万元）；2024年结转金额（=659万元）。

产出指标：住院医师规范化培训招收完成率（≥90%）；助理全科医生培训招收完成率（≥90%）；住院医师规范化培训结业考核率（≥80%）；助理全科医生培训结业考核率（≥70%）；培训计划按期完成率（≧95%）。

满意度指标：参培人员满意度（≥80%）。

效益指标：参培住院医师业务水平（大幅提高）；参培助理全科医生业务水平（大幅提高）。

5.“卫生健康人才培养市级补助项目”主要内容是住院医师规范化培训培训、助理全科医师培训及全科医师转岗培训工作。2025年预算安排176万元。

2025年度项目绩效总目标是：加快建立适应行业特色的全科医生培养与使用激励制度，到2030年城乡每万名居民拥有5-6名合格的全科医生。

成本指标：住院医师规范化培训成本（按文件执行）；助理全科医生培训成本（按文件执行）。

产出指标：住院医师规范化培训招收完成率（≥90%）；助理全科医生培训招收完成率（≥90%）；住院医师规范化培训结业考核率（≥80%）；助理全科医生培训结业考核率（≥70%）；培训计划按期完成率（≧95%）。

满意度指标：参培人员满意度（≥80%）。

效益指标：参培住院医师业务水平（大幅提高）；参培助理全科医生业务水平（大幅提高）。

6.“公立医院改革中央补助资金项目”主要内容是满足基本医疗需求。2025年预算安排200万元。

2025年度项目绩效总目标是：以国家医疗卫生服务中心发展规划为引领,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,加强医疗、 医保、医药联动,加快推进公立医院综合改革,力求在管理体制、补偿机制、人事薪酬、医保支付等体制机制改革上取得突破。

成本指标：公立医院改革中央补助资金（=200万元）。

产出指标：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（较上年提高）；公立医院资产负债率（较上年降低）；患者就医率增加办理（≥20%）；公立医院平均住院日（较上年降低）；项目资金到位及时率（=100%）。

满意度指标：患者满意度（≥85%）。

效益指标：远程诊疗覆盖率（=100%）；公立医院万元收入能耗支出（较上年降低）。

7.“公共卫生临床中心基建项目”主要内容是公共卫生防控及处置。2025年预算安排9769.77万元，其中：7269.66万元资金来源为2021年地方债，2500.11万元资金来源为2022年地方债。

2025年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力。

成本指标：2022年结转金额（=25001153.35元）；2021年结转金额（=72696558.09元）。

产出指标：建设改造工程数量（≧1个）；验收合格率（=100%）。

满意度指标：参加活动对象满意度（≧80%）。

效益指标：公共卫生服务能力（提升）。

8.“鄂州市公共卫生能力提升项目”主要内容是公共卫生防控及处置。2025年预算安排44254.29万元，其中：44254.29万元资金来源为2023年地方债。

2025年度项目绩效总目标是：提升公共卫生服务能力。

成本指标：2023年结转金额（=442542879.4元）。

产出指标：建设改造工程数量（≧1个）；验收合格率（=100%）。

满意度指标：参加活动对象满意度（≧80%）。

效益指标：公共卫生服务能力（提升）。

9.“基本公共卫生服务补助项目”主要内容是公共卫生防控及处置。2025年预算安排14.82万元，其中：14.82万元资金来源为2024年结转。

2025年度项目绩效总目标是：在财政投入保障机制下，提高公立医院卫生服务水平。

成本指标：2024年结转金额（=14.82万元）。

产出指标：健康教育培训人次数（≥10人次）；医患关系质量（逐年提升）。

满意度指标：服务对象满意度（≥90%）；社会公众满意度（≥90%）。

效益指标：社会责任（满足群众基本医疗服务需求，促进社会和谐）。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

一般公共预算基本支出表（表6）为空表，本单位无运行预算经费；一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2.其他情况说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。