一、部门主要职责

鄂州市中心血站是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是：在规定范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，向临床提供安全、有效、合格的血液制品。

二、机构设置情况

鄂州市中心血站部门预算组成单位预算1个，内设机构七个科室，分别是：献血服务科、临床服务科、质管科、办公室、财务科、监察（考核）科、工会办。鄂州市中心血站部门编制人数35人，其中：事业管理3人，事业专技30人，事业工勤3人。2025年部门预算在职人员45人，其中：离退休10人。为了完成年采血量10000人次，采血量280万毫升，保证无偿献血率100%，无偿献血宣传市民知晓率90%以上，全面保障我市临床用血安全，杜绝经输血传播疾病，成分输血率达99.9%。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入1748.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1748.67万元（非税收入550万元）比上年增加383.28万元，增加28%。其中，财政拨款收入1748.67万元（一般公共预算1748.67万元，政府性基金预算0万元，国有资产经营预算0万元），原因：因我站搬迁至新站，固定资产增加。

预算支出情况：2025年本年支出1748.67万元，比上年增加383.28万元，增加28%。其中：基本支出492.02万元，占总支出的28%；项目支出1256.65万元，占总支出的72%。本年支出构成为，按照支出功能分类科目：卫生健康支出1633.23万元，占本年支出93.4%；社会保障和就业支出79.01万元，占本年支出4.5%；住房保障支出36.43万元，占本年支出2.1%。

3.支出增加的主要原因：（1）2025年基本支出比上年度增加52.05万元，主要原因：一是人员工资逐年增加；二是人员比去年增加。（2）2025年项目支出比上年增加378.65万元，主要原因：一是因上级对我站的支持力度加强。二是我站搬迁至新站，固定资产增加。

四、运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为47.66万元，增加0.33万元，增加0.06%，增加原因：因为人员工资待遇增加。其中：办公费1万元,印刷费1万元,水电费4万元,邮电费2万元,物业管理费1万元，差旅费4.5万元,维修（护）费3万元,租赁费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费6.07万元,公车运行及维护2万元，福利费20.59万元，其他费用0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额2.3万元，比上年减少3.2万元，减少58%。分别如下：

1.公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，减少40%，主要原因是：因参观学习减少，费用支出减少。

2.公务用车购置及运行费2万元，比上年减少3万元，减少60%。其中：公务用车购置费0万元，比上年持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少3万元，减少60%，主要原因是外出减少，费用支出减少。

3.因公出国费0万元，比上年持平，主要原因：没有因公出国经费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年市中心血站部门预算编制采购预算0万元，比上年减少100%，因本年暂时没有需要政府采购的经费。

七、国有资产占用情况

2025年市中心血站占有房屋面积1581.5平方米，专用设备328台，公务用车7辆，2025年市中心血站现有国有资产总值为1948.49万元，计划处置78台固定资产，帐面价值238万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“市中心血站无偿献血能力建设”主要内容是非税收入。2025年预算安排550万元，其中：550万元资金来源为非税收入。

2025年度项目绩效总目标是：

成本指标：无偿献血招募成本、无偿献血血袋耗材成本

产出指标：提高我市千人口献血率、项目长期需要成本

满意度指标：服务对象满意度100%

效益指标：无偿献血成份输血率99%

2.“市中心血站整体搬迁项目建设”主要内容是2025年搬迁新站购置资产经费。2025年预算安排706.65万元，其中：706.65万元来源于市级预算拨款。

2025年度项目绩效总目标是：

成本指标：无偿献血招募成本、搬迁新站购固定资产

产出指标：提高我市千人口献血率、项目长期需要成本

满意度指标：服务对象满意度100%

效益指标：无偿献血成份输血率99%

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本部门无政府性基金预算支出，无该项预算。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

本部门无对下转移支付预算，无该项预算。

十、专业名调解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.财政拨款收入：指行政单位从同级部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

9.教育支出：反映政府维护教育事务支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.因公出国（境）费：指单位公务出阵的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排工作的基本支出中的日常公用经费支出。