一、部门(单位)主要职责

鄂州市第三医院位于久负盛名的武昌鱼发源地—樊口，其前身是鄂城县中医院。经过三十年的发展，鄂州市第三医院已发展成为一所集医疗救治、传染病防治、社区卫生服务于一体的市级二级综合医院，也是鄂州市传染病医院。2017年12月29日，鄂州市第三医院加入鄂州市中心医院医疗集团，为鄂州市中心医院樊口院区。

2017年，我院获得2016年度全省肺结核病综合防治工作第四名。2017年10月，我院被湖北省传染病院（武汉市医疗救治中心）确定为湖北省传染病专科联盟副理事长单位。

为遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散，参照“小汤山”模式，在原市三医院老院区基础上改造、新建的防疫应急医院，2020年1月26日下午，市防控指挥部决定火速开建鄂州雷山医院。由中国一冶集团有限公司承建，采取“集装箱+活动板房”形式，按照“三区两通道”标准建设，满足临时应急救治场所相关设计、建设标准。雷山医院分两期建设，共设计病房386间，772个床位，总占地面积约21.52亩，总建筑面积约28700平方米。

2020年2月8日，由中国一冶承建的鄂州雷山医院一期暨三医院综合楼改造工程交付使用，建设50间病房，100个床位为确诊的新冠肺炎病人提供治疗空间。

二、机构设置情况

鄂州市第三医院有1个独立的预算编制单位，其中：

1.本级预算单位0个。

2.直属参照公务员法管理事业单位0个。

3.公益一类事业单位0个。

4.公益二类事业单位1个，为：鄂州市第三医院。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入1216.31万元，比上年增加303.31万元，增加33.22%。上年结转结余150万元。其中，财政拨款收入1216.31万元（一般公共预算1216.31万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：公立医院运行补助经费较上年增加185万元，新增安康病区运行维护经费119.31万元，日元贷款项目减少1万元，共计增加303.31万元。

2.预算支出情况：2025年本年支出1366.31万元，比上年增加400.45万元，增加41.46%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出1366.31万元，占总支出的100%。本年支出构成为：一般公共服务支出1366.31万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%。

支出增加的主要原因：公立医院运行补助经费支出较上年增加185万元，新增安康病区运行维护经费支出119.31万元，基公共卫生服务经费支出增加96.14万元。

（1）2025年基本支出比上年无增减。

（2）2025年项目支出比上年增加400.45万元，主要原因：一是公立医院运行补助经费支出较上年增加185万元；二是安康病区运行维护经费支出119.31万元；三是基公共卫生服务经费支出增加96.14万元。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、鄂州市第三医院运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为0万元，与上年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年持平。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市第三医院编制政府采购预算0万元，比上年（增加/减少）0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市第三医院占有房屋面积23754.77平方米，设备4084台，公务用车6辆。2025年鄂州市第三医院现有国有资产总值为12903.48万元，无计划处置资产，账面价值12903.48万元，计划新增配置0台，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“雷山医院运行维护经费”主要内容是是加强医疗废物和废水的处理效率，提高医疗专用设备使用效率，响应国家突发公共卫生事件的相关政策，为应对突发公共卫生事件提供基础保障，提高雷山医院应对突发公共卫生事件的能力，为周围居民创造良好的生活环境，为更好的开展医疗废物污水处理和设备维修维护工作。2025年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：加强医疗废物和废水的处理效率，提高医疗专用设备使用效率，提高雷山医院应对突发公共卫生事件的能力。

成本指标：1.污水处理20万元；

2.医疗废物处置费30万元；

3.水电费30万元；

4.维修维护费20万元。

产出指标：1.医疗废物处理率≥60%；

2.污水处理率≥60%；

3.设备维修率≥60%。

满意度指标：周围群众满意度≥80%。

效益指标：突发公共卫生事件响应率≥90%。

2.“日元贷款偿还本金”主要内容是保证日元贷款项目如期偿还。2025年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：按照财政厅下达的计划，每年按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。

成本指标：日元贷款本金及利息12万元。

产出指标：偿还完成率≥100%。

满意度指标：本金及利息如期偿还满意度≥100%。

效益指标：保证贷款正常使用。

3.“公立医院运行补助经费”主要内容是应对突发公共卫生事件，提高传染病的救治能力，防止病源性感染。2025年预算安排985万元，其中：985万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。

成本指标：1.通用设备采购266万元；

2.专用设备采购29.1万元；

3.日常运行经费689.9万元。

产出指标：工作按计划完成率≥100%。

满意度指标：居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎预防和治疗的满意情况≥80%。

效益指标：提高传染病的救治能力≥90%。

4.“安康病区运行维护经费”主要内容是为病残吸毒人员提供场地，配备专门力量，做好安全管理，建设病残吸毒人员收治专区。2025年预算安排119.31万元，其中：119.31万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：建设病残吸毒人员收治专区，配备医护人员和医疗设备，确保“应收尽收，应治尽治”。

成本指标：1.运行成本69.89万元；

2.场地使用费20万元；

3.设备及家具购置成本29.42万元。

产出指标：工作按计划完成率≥100%。

满意度指标：病残吸毒人员满意度≥80%。

效益指标：提供病残吸毒人员收治专区≥90%。

5.“基本公共卫生经费”主要内容是认真组织实施国家基本公共卫生服务，保质保量完成各项任务。2025年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：认真组织实施国家基本公共卫生服务项目，加快预算执行进度，保质保量完成各项任务。

成本指标:公共卫生印刷宣传经费50万元；

产出指标：工作按计划完成率≥100%。

满意度指标：周围居民满意度≥80%。

效益指标：提供基本公共卫生服务能力≥90%。

6.“重大传染病防控经费”主要内容是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将病情控制在低流行水平。2025年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将病情控制在低流行水平。

成本指标：1. 筛查送检费20万元；

2. 宣传费10万元；

3. 培训费10万元；

4. 药品材料费60万元。

产出指标：工作按计划完成率≥100%。

满意度指标：重大传染病防控对象满意度≥80%。

效益指标：居民健康水平提高≥80%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表6  一般公共预算基本支出表  本年无发生额

表7  一般公共预算“三公”经费支出表 本年无发生额

表8  政府性基金预算支出表  本年无发生额

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元%。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。