一、部门(单位)主要职责

鄂州市妇幼保健院主要开展妇女、儿童、新生儿常见病多发病的诊疗和救治，是全市儿科诊疗中心、妇产科诊疗中心，儿科、新生儿急救中心、孕产妇急救中心。医院开设有小儿内科、小儿外科、妇科、产科、新生儿科、内科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗科室，设有妇女保健、儿童保健、生殖健康保健等保健业务科室，开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查及计划生育技术服务。

二、机构设置情况

截止2024年末，医院科室设置总数61个。其中：临床类科室20个，如产科、妇科、新生儿科、内儿科、中医科、口腔科、儿保科、计划生育科等；医技类科室10个，如检验科、病理室、医学影像科等；3.医辅类科室4个，如供应室、医保科等；4.行政科室27个，如总务科、院办公室、财务科、医务科、护理部、审计科等。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入1311.00万元，比上年增加176.00万元，增加15.50%。其中，财政拨款收入1311.00万元（一般公共预算1311.00万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：公立医院运行补助增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出1311.00万元，比上年增加176.00万元，增加15.50%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出1311.00万元，占总支出的100%。本年支出构成为：一般公共服务支出1311.00万元，占本年支出100%；。

支出增加的主要原因：公立医院运行成本增大。

（1）2025年基本支出与上年对比，无增减变动情况。

（2）2025年项目支出比上年增加176.00万元，主要原因：医疗成本的上涨，导致运营成本的上涨。

四、运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为0万元，无增减变动情况。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，无增减变动情况。分别如下：

1.公务接待费0万元，无增减变动情况。

2.公务用车购置及运行费0万元，无增减变动情况。

3.因公出国（境）费0万元，无增减变动情况。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购政策要求，2024年鄂州市妇幼保健院编制政府采购预算0万元，无增减变动情况。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市妇幼保健院占有房屋面积18396.07平方米，通用设备1116台，专用设备1063（台/件），公务用车5辆。2025年鄂州市妇幼保健院现有国有资产总值为16235.73万元，计划处置通用、专用等资产1801台/件，账面价值1365.33万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“公立医院运行补助项目”主要内容是满足基本医疗需求。2025年预算安排1266.00万元，其中：1266.00资金来源为财政拨款收入。

2025年度项目绩效总目标是：用于支持公立医院改革和发展方面的资金，主要包括：公立医院基本建设和大型设备购置、重点学科发展、离退休人员经费和政策性亏损补偿，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助；保障政府制定的紧急救治、援外等公共服务经费等。统筹考虑公立医院改革工作需要，合理安排补助资金预算，切实保障医改重点项目的资金需要。

成本指标：（1）经济成本指标：公共卫生经费支出总成本≤1266.00万元。

产出指标：（1）数量指标:完成政府指令性任务、公卫任务；大型设备采购可行性论证100%；（2）质量指标：采购公共卫生所用物资验收质量合格率100%，设备运行故障率0；

满意度指标:服务对象满意度指标：（1）患者满意度≥85%，（2）培训人员满意度≥90%。

效益指标：（1）经济效益指标：医疗服务收入逐步提高；（2）医疗服务能力得到提升。

2.“国有资产出租补助收入项目”主要内容是将计生服务站房屋、十字街1-2层出租收入。2025年预算安排45.00万元，其中：45.00万元资金来源为房屋出租收入。

2025年度项目绩效总目标是：按照出租出借管理办法，本着“公开、公正、公平”的原则进行，租金收入及时上缴国库，保障国有资产保值、增值。

成本指标：（1）经济成本指标：房屋租赁费45.00万元。

产出指标：（1）数量指标：租赁房产完好率100%；（2）质量指标：租赁物故障率与上年减低。（3）时效指标：按期及时完成租金收回与上缴。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，社会公众投诉率为0。

效益指标：（1）经济指标：租赁收入45.00万元 ；（2）社会效益指标：资产合理利用率100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

一般公共预算基本支出表（表6）为空表，本单位无运行预算经费；一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

 2.其他情况说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。