一、部门（单位）主要职责

1、承担全市精神疾病治疗和康复工作； 

2、承担精神疾病科研教学任务；

3、承担全市精神疾病监测、报告、预防、管理等工作；

4、开展精神卫生知识宣传教育；

5、承担全市精神疾病防治人员培训工作，对全市精神卫生防治工作进行技术指导、检查、评估和考核；

6、承担上级部门下达的其他各项工作任务。 

二、机构设置情况

根据上述职责，市精神卫生中心内设行政管理科室5个、临床业务科室5个。行政管理科室：1、办公室；2、医务科； 3、护理部；4、财务科；5、医保科。

临床业务科室：1、门、急诊部； 2、住院部；3、医技科室；4、药剂科；5、公共卫生科。

部门人员构成：2023年部门编制72人， 2023年部门在职人数106人，其中：编制内0人，合同制106人，退休1人。

　　部门预算单位组成：鄂州市精神卫生中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入4877.41万元，比上年减少272.59万元，减少5.3%。其中，财政拨款收入4877.41万元（一般公共预算2650万元、政府性基金预算2227.41万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：财政拨款减少。

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出4877.41万元，比上年减少272.587万元，减少5.3%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出4877.41万元，占总支出的100%。本年支出构成为：一般公共服务支出2650万元，占本年支出54%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；政府性资金支出2227.41万，占本年支出46%。

支出减少的主要原因：以收定支，合理调控。

（1）2024年基本支出比上年增加0万元，主要原因：与上年一致，基本没有支出。

（2）2024年项目支出比上年减少272.587万元，主要原因：新住院大楼项目资金缺口没解决，财政拨款减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年增加0万元，增加0%，增加原因主要是：无此项经费安排。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无此项费用。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是：无此项费用。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增加0%。主要原因是：无此项费用。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因：本单位采购由总部中心医院统一采购。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积1.9万平方米，通用设备727台，专用设备1149台，公务用车1辆。2024年现有国有资产总值为17961.7万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费项目”主要内容是肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费。2024年预算安排1500万元，1500万元资金来源为财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：按照预防、治疗、康复相结合的方针，坚持以关爱为核心、以筛查为基础，以诊疗为关键、以救助为重点、以康复为目标、以预防为导向，切实加强严重精神障碍患者救治救助工作，确保全市严重精神障碍患者应管尽管、应治尽治、应帮尽帮，努力保障和改善民生，维护社会和谐安宁。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：肇事肇祸患者救助率≥95%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：提高肇事肇祸患者收治率显著提高。

2.“鄂州市精神卫生中心运行经费项目”主要内容是鄂州市精神卫生中心运行经费。2024年预算安排1000万元，1000万元资金来源为财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：市精神卫生中心作为我市唯一一所精神卫生（精神疾病）预防、监测、管理、治疗、救助等为一体的公益性公立医疗机构，承担着大量的社会责任，建立资金投入增长长效机制，确保其持续正常运行。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：项目计划按期完成率≥91%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：保障和改善民生，维护社会和谐安宁有效保障。

3.新住院大楼建设专项债券主要内容是鄂州市精神卫生中心新住院大楼建设工程款专项债券。2024年预算安排2227.41万元，2227.41万元资金来源为上年政府性基金预算。

2024年度项目绩效总目标是：本项目的建设能更好地发挥该院作为鄂州市精神卫生防治中心的技术优势和潜能，提高鄂州市精神卫生防治服务能力，促进全市精神卫生事业的发展，推进社会主义和谐社会的建设。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：项目按计划完工率=100%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：服务住院患者增加≥3540人次

4.重大公共卫生经费主要内容是鄂州市精神卫生中心重大公共卫生经费。2024年预算安排150万元，150万元资金来源为中央专项经费。

2024年度项目绩效总目标是：不断健全和完善精神障碍预防、治疗、康复和心理健康促进工作体系和服务网络，为严重精神障碍患者提供规范的基本医疗、康复和心理咨询服务；普及精神卫生科普知识，消除社会偏见和歧视，培育自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态，预防和减少个人极端案（事）件发生。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：严重精神障碍患者登记报告人次≥6000人次。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：提高重大公卫事项的响应率明显提高。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

一般公共预算基本支出表无此项支出。一般公共预算“三公”经费支出表无此项支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无此项内容

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。