一、部门（单位）主要职责

鄂州市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医综合性三级甲等中医医院。医院主要向鄂州市区域内居民提供代表本区域高水平的以中医药为主、中西医并举的综合性或专科医疗、康复、保健服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务，以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置情况

鄂州市中医医院为独立的本级预算编制单位、公益二类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入34400.21万元，比上年增加1111.54万元，增长3.34%。其中，财政拨款收入34400.21万元（一般公共预算8691.20万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、上年结余结转收入25709.01万），其他收入0万元。

收入增加的原因：是上年未使用完的地方政府专项资金结转至今年使用。

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出34400.21万元，比上年增加1111.54万元，增长3.34%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出34400.21万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出8691.2万元，占本年支出25.3%；其他支出25709.01万元，占本年支出74.7%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年增加0万元，主要原因：无。

（2）2024年项目支出比上年增加1111.54万元，主要原因：是上年未使用完的地方政府专项资金结转至今年使用。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、鄂州市中医医院运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：无

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是：无。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市中医医院编制政府采购预算34308.21万元，比上年增加1215.54万元，增长3.7%，主要原因：房屋建设支出增加。其中：货物类政府采购预算1306万元，主要是：主要是专业设备购置支出；工程类政府采购预算33002.21万元，主要是：房屋构建支出33002.21万元；服务类政府采购预算0万元，主要是：无。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市中医医院占有房屋面积40633.27平方米，设备6255台，公务用车6辆。2024年鄂州市中医医院现有国有资产总值为16370.5万元，计划处置0台，计划新增配置0台。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目”主要内容：鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目是“十四五”健康鄂州建设重点工程项目，是鄂州市中医康养中心的子项目。项目总投资37,830.02万元，其中来源于地方政府专项债券资金28,000万元。2024年预算安排22814.82万元，其中：22814.82万元资金来源为政府专项债。

2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目并投入使用。

成本指标：房屋建设支出≥22815万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥85%。

效益指标：及时完成率=100%。

2.“鄂州市中医医院特色重点医院建设项目”主要内容：2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。该项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603㎡（地上28330㎡，地下18273㎡），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，政府债券1.6亿元。2024年预算安排2894.19万元，其中：2894.19万元资金来源为政府专项债。

2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院特色重点医院项目建设并投入使用。

成本指标：房屋建设支出≥2894.19万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥85%。

效益指标：及时完成率=100%。

3.“鄂州市中医医院特色重点医院项目”主要内容：2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。该项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603㎡（地上28330㎡，地下18273㎡），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，政府债券1.6亿元。2024年预算安排7293.2万元，其中：7293.2万元资金来源为中央预算内补助资金。

2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州市中医医院特色重点医院项目建设并投入使用。

成本指标：房屋建设支出≤7293.2万元。

产出指标：工程质量合格率=100%。

满意度指标：患者满意度≥85%。

效益指标：及时完成率=100%。

4.“公立医院补助项目”主要内容通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。2024年预算安排1306万元，其中：1306万元资金来源为市级财政资金。

2024年度项目绩效总目标是：通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。

成本指标：设备采购成本≤1306万元。

产出指标：设备质量验收合格率=100%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：项目计划按期完成率≥90%。

5.“卫生健康人才培养项目”主要内容是通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。2024年预算安排92万元，其中：92万元资金来源为市级财政资金。

2024年度项目绩效总目标是：通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。

成本指标：培养费成本控制率=100%。

产出指标：2020级学员结业率=100%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥85%。

效益指标：项目计划按期完成率≥90%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

具体安排情况如下： 无

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。