一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释  

一、部门主要职责

1、承担全市精神疾病治疗和康复工作;

2、承担精神疾病科研教学任务;

3、承担全市精神疾病监测、报告、预防、管理等工作;

4、开展精神卫生知识宣传教育;

5、承担全市精神疾病防治人员培训工作，对全市精神卫生防治工作进行技术指导、检查、评估和考核;

6、承担上级部门下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

根据上述职责，市精神卫生中心内设行政管理科室5个、临床业务科室5个。

行政管理科室：

1、办公室；2、医务科; 3、护理部；4、财务科；5、医保科。

临床业务科室：

1、门、急诊部； 2、住院部；3、医技科室；4、药剂科；5、公共卫生科。

（二）部门人员构成

2023年部门编制72人， 2023年部门在职人数101人，其中：编制内1人，合同制100人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为5150  万元，比上年增加1145万元,增长28.6%。其中，一般公共预算财政拨款收入2150万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入3000万，其他收入0万元。

收入增加原因：新增重大公卫预算150万，2022年下半年因新建住院大楼发行政府债券3000万未支出结转到2023年，故2023年预算收入增加。

2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出5150万元，比上年增加1145万元，增长28.6% 。其中：基本支出2150万元，占总支出的42%；项目支出3000万元，占总支出的58%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出2150万元，占本年支出42%；其他支出3000万，占本年支出58%。

支出增加原因：新增重大公卫支出预算150万，2022年下半年因新建住院大楼发行政府债券3000万未支出结转到2023年支出，故2023年预算支出增加。

四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

2023年机关运行经费预算总额为1000万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。肇事肇祸病人救助经费1000万，与上年相比增加0万元，增长0 %。重大公卫经费150万元，与上年相比增加150万，增加原因主要2023年重大公卫列入预算。2023年机关运行经费1000万，其中购买商品和服务费324万，基建维修费330万，医疗设备购置费316万，信息化设备购置费30万。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算安排情况

根据市中心医院统一管理要求，2023年我部门政府采购全部并入总部（市中心医院）统一采购预算安排中。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：

 鄂州市精神卫生中心国有资产占有情况说明为：截至2022年12月31日，固定资产原值4423.5万元，累计折旧809万元，净值3614.5万元，其中：

1.房屋 1.9万平方米，原值3115万元；

2.车辆  2台，原值30万元。

预计2023年本部门新增资产情况：

医疗设备316万，信息化设备30万。          

2023年本部门计划处置资产情况：无                

八、重点项目预算绩效情况

选择部门一到两个重点项目编制说明。主要公开以下内容：

项目建设内容：鄂州市精神卫生中心住院大楼

项目预算情况：上年结转3000万

项目资金来源情况: 专项债券6500万（含上年结转3000万），政府性基金2687.02万。

2023年度项目绩效总目标是：

数量指标：建筑面积=19302.8平米；项目总额>8200万元。

经济效益指标：病床增加>=295张；服务住院患者增加>=3540人次。

满意度指标：受益群众满意度>=90%。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释