鄂州市精神卫生中心

2021年部门决算公开说明

目  录

第一部分  市精神卫生中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市精神卫生中心2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市精神卫生中心2021年部门决算表（见附件）

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 市精神卫生中心单位概况

一、部门主要职能

1、承担全市精神疾病治疗和康复工作;

2、承担精神疾病科研教学任务;

3、承担全市精神疾病监测、报告、预防、管理等工作;

4、开展精神卫生知识宣传教育;

5、承担全市精神疾病防治人员培训工作，对全市精神卫生防治工作进行技术指导、检查、评估和考核;

6、承担上级部门下达的其他各项工作任务。 

二、机构设置情况及部门决算单位组成

（一）机构设置情况

根据上述职责，市精神卫生中心内设行政管理科室5个、临床业务科室5个。

行政管理科室：

1、办公室；2、医务科; 3、护理部；4、财务科；5、医保科。

临床业务科室：

1、门、急诊部； 2、住院部；3、医技科室；4、药剂科；5、公共卫生科。

（二）部门人员构成

2021年部门编制72人，2020年部门在职人数90人，其中：编制内1人，合同制89人。退休人员为0人。

第二部分 市精神卫生中心2021年部门决算安排情况说明

 一、部门决算收支情况说明

（一）2021年部门决算总收入4948万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1605.7万元，占收入的32.4%；事业收入3333.7万元，占收入的67.3%；其他收入8.9万元，占收入的0.18%.

（二）2021年部门决算总支出3523.9万元。其中：基本支出1918.2万元，占支出的54.4%；项目支出1605.7万元，占支出的45.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于卫生健康支3523.9万元。其中精神卫生机构支出3454万，基本公共卫生5万，重大公共卫生41万，突出公共卫生应急处理23.6万.

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算总收入4948万元。比上年增加759万元，增长比率18%，主要原因是2021年医疗业务全面开展，事业收入增加。

2021年部门决算总支出3523.9万元，比上年增加414.4万元，增长比率13%，主要原因是2121年医疗业务全面开展，事业收入增加，各项费用增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1605.7万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%，比预算增加0万。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加520万元，增长47%。主要原因是将财政拨付2020年肇事肇祸病人救治救助经费536万列入2021年财政拨款收入，原来仅作单位医疗收入。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1605.7万元，比2020年度决算数增加520万元。增加主要原因是将财政拨付2020年肇事肇祸病人救治救助经费536万列入2021年财政拨款收入，原来仅作医疗收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数一样为0.

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1605.7万元，占本年支出合计的45.5 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520 万元，增长47 %。主要原因是增加主要原因是将财政拨付2020年肇事肇祸病人救治救助经费536万列入2021年财政拨款收入，原来仅作单位医疗收入。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1605.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1605.7万元，占100 %。主要是用于精神卫生机构支出1536万，基本公共卫生5万，重大公共卫生41万，突出公共卫生应急处理23.6万。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算1918.1万元，占决算支出总额的55.5%。其中：

（一）人员经费1,237.82万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0.33万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费680.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费为0。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，固定资产原值3927.6万元，累计折旧533.5万元，净值3394.1万元，其中：

1.房屋 1.9万平方米，原值3115万元；

2.车辆2台，原值30万元，属于救护车。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用进度较高。

（二）  部门决算中项目绩效自评结果

项目资金管理情况分析。每年由市卫生健康委提出预拨方案，由财政部门预拨给本单位，保证项目的正常开展。

九、政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购由总部中心医院统一执行。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费年初预算为0，2021年“三公”支出决算0万元。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金收支为0。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年国有资本经营预算财政拨款支出为0.

第三部分  专业名词解释

 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 市精神卫生中心2021年部门决算表

见附件。