一、部门（单位）主要职责

医事中心作为市公立医院管理委员会常设办事机构，以政府出资人代表身份负责公立医院的资产管理、财务监管和高管人员的建议、聘任、考核和监督。

二、机构设置情况

医事中心为公益一类事业单位，独立编制预算，无下属单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入2006.03万元，比上年增加14.42万元，增加0.72%。其中，财政拨款收入2006.03万元（一般公共预算2006.03万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：主要是中央财政补助资金预算及上年结转金额增加，2024年该项目预算及上年结转共计830万元，2023年该项目预算及上年结转共计801.3万元。

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出2006.03万元，比上年增加14.42万元，增加0.72%。其中：基本支出66.03万元，占总支出的3.29%；项目支出1940万元，占总支出的96.71%。本年支出构成为：社会保障和就业支出5.36万元，占本年支出0.27%；卫生健康支出1995.78万元，占本年支出99.49%；住房保障支出4.89万元，占本年支出0.24%。

支出增加的主要原因：中央财政补助资金预算及上年结转金额增加，2024年该项目预算及上年结转共计830万元，2023年该项目预算及上年结转共计801.3万元。

（1）2024年基本支出比上年减少14.28万元，主要原因：2023年下半年离职一人，导致2024年人员预算减少。

（2）2024年项目支出比上年增加28.7万元，主要原因：中央财政补助资金预算及上年结转金额增加，2024年该项目预算及上年结转共计830万元，2023年该项目预算及上年结转共计801.3万元。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为6.65万元（表6公用经费），比上年减少1.88万元，减少22%，减少原因主要是：2023年下半年离职一人，导致2024年公用经费预算减少。其中：工会经费0.82万元，福利费1.4万元，其他商品和服务支出4.44万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年减少1.5万元，减少100%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.5万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.5万元，减少100%。公务用车购置及运行费减少主要原因是单位公务车辆因车龄较长，车况较差，拟报废，故本年度未做公务用车运行费预算。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无因公出国（境）情况。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年医事中心编制政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因：根据现行政府采购管理规定，我单位因规模较小，单次和批量采购金额均达不到采购限额标准，故政府采购预算支出合计0万元。其中：货物类政府采购预算0万元，无采购；工程类政府采购预算0万元，无采购；服务类政府采购预算0万元，无采购。

七、国有资产占用情况

2024年医事中心无自有房屋，借用市卫健委办公用房办公，借用面积44平方米，通用设备1台，专用设备0台，公务用车1辆。2024年医事中心现有国有资产总值为0.06万元，计划处置公务用车等资产1台，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“公立医院改革试点工作经费”主要内容是单位依据市财政局拨付的资金，开展公立医院改革的相关工作，各项支出严格按照市财政局拨付资金的用途执行。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源均为财政拨款资金。

2024年度项目绩效总目标是：2024年12月总结验收2024年公立医院改革重点工作完成情况，对全市公立医院进行考核评价。

成本指标：门诊均次费用增幅≦15%。

产出指标：完成五家2023年公立医院全面预决算工作。

满意度指标：公立医院患者满意度≧90%。

效益指标：落实公立医院综合改革年度重点工作任务。

2.“远程诊疗补助经费”主要内容是我单位严格按市级财政对落实远程诊疗服务运行经费下达的预算，根据公立医院远程诊疗的服务量进行考核的结果，对承担远程诊疗服务的公立医院进行补助。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源均为财政拨款资金。

2024年度项目绩效总目标是：2024年为基层患者提供远程诊疗服务10万人次，2024年12月考核结算2024年实际补偿资金。

成本指标：医师服务基层业务成本，医师远程服务基层天数≧90天。

产出指标：远程诊疗在乡镇卫生院全覆盖。

满意度指标：患者满意度≧90%。

效益指标：缓解基层群众看病难看病贵，平均每医师远程诊疗服务≧1500人次。

3.“取消药品加成补助项目”主要内容是市直五家公立医院（市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市三医院、市优抚医院）取消药品加成政策、药品带量采购政策后亏损、物价补偿及财务收支等情况审计核实工作，继续由聘请的第三方审计事务所完成，审计结果作为对公立医院政策性亏损补偿依据。2024年预算安排1000万元，其中：1000万元资金来源均为财政拨款资金。

2024年度项目绩效总目标是：完成2023年取消药品加成审计服务；对市直五家公立医院（市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市三医院、市优抚医院）取消药品加成政策、药品带量采购政策后亏损、物价补偿及财务收支等情况审计核实工作，结算2023年公立医院取消药品加成补助资金预拨2024年补助资金。

成本指标：药品费用增长率≦10%。

产出指标：完成五家公立医院取消药品加成审计。

满意度指标：患者满意度≧90%。

效益指标：住院均次费用增幅≦10%。

4.“医疗服务与保障能力提升－公立医院改革”主要内容是根据单位年度重点工作安排及市卫健委资金使用意见，统筹进行项目资金分配，有序推动项目资金分配及项目落实。2024年预算安排680万元，上年结转150万元，其中：830万元资金来源均为中央财政拨款资金。

2024年度项目绩效总目标是：推动公立医院运营监管工作。

产出指标：完成四家公立医院运营监管；2024年12月完成公立医院运营监管工作。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位无三公经费、无政府性基金预算支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，减少0万元，减少0%。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。