一、部门（单位）主要职责

开展生殖健康宣传、优生优育指导、青春健康教育、计生家庭帮扶、流动人口服务等计生协“六大职能”，执行国家、省免费避孕药具项目管理。

二、机构设置情况

2024年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市计划生育协会本级。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入644万元，比上年增加168.75万元，增加35.51%。其中：财政拨款收入644万元（一般公共预算644万元），其他收入0万元。

收入增加原因：2024年新增改制企业职工计生奖励项目拨款。

2.预算支出情况：2024年本年支出644万元，比上年增加168.75万元，增加35.51%。其中：基本支出100万元，占总支出的15.53%；项目支出544万元，占总支出的84.47%。本年支出构成为：社会保障和就业支出20.70万元，占本年支出3.21%；卫生健康支出615.96万元，占本年支出95.65%；住房保障支出7.35万元，占本年支出1.14%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年增加9.75万元，主要原因：2024年人员单列绩效工资纳入年初预算。

（2）2024年项目支出比上年增加159万元，主要原因：2024年新增改制企业职工计生奖励项目拨款。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为10.73万元，比上年减少2.56万元，减少19.26%，减少原因主要是：2024年本单位因人员调动减少2人，相应的公用经费也发生减少。其中：办公费0.90万元，水费0.50万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.50万元，工会经费1.42万元，福利费6.32万元，其他商品和服务支出0.58万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年我部门编制政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年本单位无偿使用鄂州市教育局房屋，设备24台，公务用车0辆。2024年本部门现有国有资产总值为46.68万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况

“改制企业职工计生奖励项目”主要内容是根据《关于进一步完善和落实计划生育奖励政策的通知》（鄂州政办发〔2014〕52号），领取独生子女父母光荣证的原央属、省属破产改制企业灵活就业退休人员和长期停产、破产的企业退休职工一次性计生奖励由同级财政解决。按照每人一次性奖励3500元的标准拨付。2024年预算安排420万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：落实市委市政府决策部署，顺利完成企业退休职工计生奖励发放工作。

成本指标：改制企业职工计生奖励420万元。

产出指标：完成改制企业退休职工计生奖励人数900人次。

满意度指标：资金奖补对象满意度100%。

效益指标：奖补资金到位及时率100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下级转移支付项目预算情况

2024年我部门管理的对下级转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。