一、部门(单位)主要职责

市社区卫生服务管理办公室为市卫健委下属科级公益二类差额拨款事业单位，主要负责制定城市社区卫生发展规划、组织开展岗位技术培训，对城市主城区5家社区卫生服务中心、26个社区卫生服务站实行行业监管，监督落实社区卫生服务机构公益性职责，全面实施基本药物制度、全面实施一般诊疗费、全面实行政府指导价、全面落实医保报销政策、全面开展基本公共卫生服务项目。

二、机构设置情况

鄂州市社区卫生服务管理办公室部门预算组成单位1个，内设机构3个科室，分别是：综合科、业务科、财务科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入800.84万元，比上年增加39.01万元，增加4.87%。其中，财政拨款收入800.84万元（一般公共预算724.71万元、上年结转一般公共预算76.12万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：含上年结转76.12万元

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出800.84万元，比上年增加39.01万元，增加4.87%。其中：基本支出166.84万元，占总支出的20.83%；项目支出634万元，占总支出的79.17%。本年支出构成为：社会保障和就业支出13.19万元，占本年支出1.68%；卫生健康支出774.16万元，占本年支出96.67%；住房保障支出13.48万元，占本年支出1.65%。

支出（增加/减少）的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年增加94.25万元，主要原因：卫生健康支出增加

（2）2024年项目支出比上年减少55.24万元，主要原因：一是卫生健康支出减少，二是本年没有援助其他地区支出。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为10.36万元（表6公用经费），比上年减少10.64万元，减少51%，减少原因主要是：商品和服务支出减少。其中：办公费1万元，印刷费1万元，咨询费1万，手续费1万，水费1万，电费1万，邮电费1万，取暖费1万，物业管理费1万，差旅费1万，因公出国（境）费用0.01万，维修（护）费0.01万，租赁费0.01万，会议费0.01万，培训费0.01万，公务接待费0.01万，专用材料费0.01万，被装购置费0.01万，专用燃料费0.01万，劳务费0.01万，委托业务费0.01万，工会经费0.01万，福利费0.01万，公务用车运行维护费0.13万，其他交通费用0.01万，税金及附加0.01万，其他商品和服务支出0.01万，退休费7万，办公设备购置0.07万。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.15万元（表7），比上年增加0.15万元，增加100%。分别如下：

1.公务接待费0.01万元，比上年增加0.01万元，增加6.67%，主要原因是用于公用经费上。

2.公务用车购置及运行费0.13万元，比上年增加0.13万元，增加86.66%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.13万元，比上年增加0.13万元，增加86.66%。公务用车购置及运行费增加主要原因是用于公用经费上。

3.因公出国（境）费0.01万元，比上年增加0.01万元，增加6.67%，主要原因是用于公用经费上。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市社区卫生服务管理办公室编制政府采购预算29.2万元，比上年增加29.2万元，增加100%。主要原因：2024年无预算不采购。其中：货物类政府采购预算29.2万元，主要是台式计算机、便携计算机、复印纸、碎纸机、A4彩色打印机、A4黑白打印机、LED显示屏。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市社区卫生服务管理办公室占有房屋面积1280平方米，通用设备38台，家具、用具64个。2024年鄂州市社区卫生服务管理办公室现有国有资产总值为175.96万元。

预计2023年本部门新增资产情况： 无

2023年本部门计划处置资产情况：无

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“国家基本药物补助项目”主要内容是中央和基本药物补助资金。2024年预算安排150元，其中：150万元资金来源为本年拨款一般公共预算收入。

2024年度项目绩效总目标是：强化社区卫生服务能力提升，落实全科医生培养，确保基本公共卫生事项完成。

成本指标：100%。

产出指标：100%。

满意度指标：100%。

效益指标：100%。

2.“城市社区卫生服务机构收支差额项目”主要内容是城市社区卫生服务机构。2024年预算安排252万元，其中：252万元资金来源为本年拨款一般公共预算收入。

2024年度项目绩效总目标是：强化社区卫生服务能力提升，落实全科医生培养，确保基本公共卫生事项完成。

成本指标：100%。

产出指标：100%。

满意度指标：100%。

效益指标：100%。

3.“卫生健康事业费（医养结合、安宁疗护）项目”主要内容是卫生健康事业费。2024年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为财政拨款结余一般公共预算收入。

2024年度项目绩效总目标是：推动医养融合发展，不断满足老年人多层次、多样化的医养服务需求。

成本指标：100%。

产出指标：100%。

满意度指标：100%。

效益指标：100%。

4.“家庭医生签约服务经费项目”主要内容是家庭医生签约服务经费。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为本年拨款一般公共预算收入。

2024年度项目绩效总目标是：强化社区卫生服务能力提升，落实全科医生培养，确保基本公共卫生事项完成。

成本指标：100%。

产出指标：100%。

满意度指标：100%。

效益指标：100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本年度无政府性基金支出。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。